Im Verkauf, sei es über das Internet oder stationär (über den normalen, stationären Handel), spielt es eine wichtige Rolle, die Kunden zu weiteren Käufen zu animieren, d.h. dass die Kunden einfach in unseren Webshop zurückkehren. Daher wird nicht nur auf das attraktive Produktangebot des Webshops, sondern auch auf einen guten Kundenservice immer mehr Wert gelegt. Ein gut bedienter Kunde kommt eher zu uns zurück. Beim Online-Verkauf, wo kein direkter Kontakt zum Kunden besteht (wie es beim Direktvertrieb der Fall ist), gestaltet sich die Kundenbetreuung deutlich schwieriger und ganz anders.   Ein gut bedienter Kunde in einem Online-Shop ist in erster Linie ein Kunde, der:

Tipp

lesen welche Arten von Kunden unterstützt der Comarch Webshop >

Die Bestimmungen zum Schutz des Verbrauchers sind absolut bindend und jede Einschränkung stellt einen Rechtsverstoß dar. Eine solche Bestimmung besteht u. a. darin, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, die gekaufte Ware innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückzusenden.

Hinzufügung von Vorschriften

Allgemeine Geschäftsbedingungen sind ein obligatorischer Bestandteil eines jeden Webshops, daher ist es wichtig, dass sie vor der Aufnahme des Geschäftsbetriebs ausgearbeitet werden. Die Person, die den Inhalt verfasst, sollte besonders auf dessen inhaltliche und rechtliche Korrektheit achten (insbesondere auf verbotene Klauseln). Regeln und Vorschriften für den Webshop können im Administrationspanel unter: Einstellungen ➞ Inhalte ➞ AGB und sonstige Bestimmungen eingegeben werden. Die Registerkarte AGB und sonstige Bestimmungen enthält eine Sammlung formeller Inhalte, wie z. B. Satzungen und Richtlinien. Wenn du den Inhalt bearbeiten willst, lege den Namen der Vorschrift fest und gib den Inhalt ein. Du kannst den Inhalt auch als PDF und Anhänge hinzufügen, indem Du auf Inhalt ändern klickst. Wenn du auf die Schaltfläche (der Kreis mit den Quadraten in der oberen rechten Ecke) klickst, kannst du sowohl die ID als auch die E-Mail-Anhänge überprüfen.

Tipp

Oben siehst du einen Screenshot des Fensters für die formale Inhaltsbearbeitung, in dem der HTML – Editor sichtbar ist. Wenn deine Ansicht von der oben stehenden abweicht, überprüfst du im Administrationspanel: Einstellungen ➞ Webshop Einstellungen ➞ Allgemein, ob der Schieberegler für die Option HTML-Editor auf "ein" eingestellt ist.

Bearbeitung der Geschäftsordnung

Um die aktuelle Satzung zu bearbeiten, klicke auf die Schaltfläche Inhalt ändern und befolge dann die gleichen Schritte wie beim Hinzufügen einer neuen Satzung, d. h:

Ablage

Das Reglement im Administrationspanel ist versioniert, d. h. frühere Versionen des Reglements werden gespeichert, sodass du das Reglement aus der Vorperiode einsehen kannst. Um frühere Versionen der Webshop-Regeln zu öffnen, klicke auf die Schaltfläche Version auswählen (Option in der oberen, rechten Ecke) - dadurch werden alle früheren Versionen der Regeln angezeigt.

Kurze Einleitung

Im Administrationspanel des Comarch Webshops kannst Du Dein Land und Deine Zone der Geschäftstätigkeit definieren. Wie Du dies tust, erfährst Du weiter unten im Artikel.

Länder der Geschäftstätigkeit

In der Registerkarte Länder der Geschäftstätigkeit kann man die Aktivitäten des Webshops auf ausgewählte Länder/ Zonen eingrenzen. Bei der Registrierung, Bestellung oder Änderung von Daten kann der Kunde aus der Liste nur die Länder aus der Liste auswählen, die vom Administrator in der Registerkarte Länder der Geschäftstätigkeit auf dem Formular im Feld Land aktiviert wurden. Um die Länder der Geschäftstätigkeit zu bearbeiten, wähle und aktiviere das entsprechende Land im Reiter Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen ➞ Länder der Geschäftstätigkeit: Man kann das ausgewählte Land als Standard einstellen oder aktivieren/sperren. Wenn Du auf ein Land klickst, erscheinen die Details des ausgewählten Landes. Auf der Registerkarte Allgemein kannst Du die Fälligkeit bei der Kundenregistrierung für folgende Felder definieren: Zusätzlich kannst Du für ein Feld mit einer Postleitzahl ein Muster für dieses Feld als regulärer Ausdruck und das Format für die eingegebene Postleitzahl definieren. Für das USt.-IdNr.-Feld hast Du auch die Möglichkeit, ein eigenes Muster einzugeben. Auf der Registerkarte Bundesland werden die Bundesländer des jeweiligen Landes definiert, die Du je nach Bedarf hinzufügen oder entfernen kannst.

Tipp

Alle Standardvorlagen von Comarch unterstützen die Erforderlichkeit der Felder auf dem Kundenregistrierungsformular, abhängig vom ausgewählten Land.

Füge dann das aktivierte Land unter Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen ➞ Lieferkosten und Zahlungen hinzu, indem Du auf das Plus-Symbol klickst. Weitere Informationen zur Ermittlung der oben genannten Kosten findest Du im Artikel: Konfiguration von Zahlungen und Lieferungen

Zonen

Der Bereich ermöglicht die Gruppierung von Ländern in Zonen, z.B. die Europäische Union. Um Zonen hinzuzufügen, gehe zu: Einstellungen➞ Zahlungen und Lieferungen ➞Zonen: Wähle eine aktive Zone aus und fülle das Formular mit den erforderlichen Daten aus. Speichere die Einstellungen.

Tipp

Ein Land kann nur einer Zone hinzugefügt werden.

Ein paar Worte zum Thema

Im folgenden Artikel zeigen wir dir die Schritte, die für die korrekte Konfiguration von Lieferung und Zahlung (Liefermatrix) erforderlich sind. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Ermittlung der Kosten für Lieferungen und Zahlungen. Allgemeines Verfahren zur Konfiguration von Zahlungen und Lieferungen im Webshop:

1. Füge das Land hinzu, in dem du tätig bist (eventuell Zone),
2. Aktiviere oder füge die Lieferarten hinzu (eventuell persönliche Abholstellen),
3. Aktiviere oder fügen die Zahlungsformen hinzu,
4. Einrichten der Liefer- und Zahlungskosten (einschließlich Lieferzeit und Zahlungsfrist).

Zahlungen und Lieferungen im Comarch Webshop

In der Registerkarte Zahlungen und Lieferungen werden folgende Einstellungen vorgenommen: Lieferarten, Zahlungsformen, Liefer- und Zahlungskosten, Länder der Geschäftstätigkeit und mögliche Zonen. Im Administrationspanel findest du in der Registerkarte Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen:

Hinzufügen eines Landes der Geschäftstätigkeit

Der erste Schritt bei der Konfiguration von Zahlungen und Lieferungen besteht darin, die Länder oder Zonen auszuwählen, in dem/der die Lieferung möglich sein wird. Gehe dazu zu Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen, klicke auf das Plus-Symbol in der Registerkarte Lieferkosten und Zahlungen, suche das gewünschte Land und füge es aus der Liste hinzu. Sobald ein Land hinzugefügt wurde, wird es als Kachel (wie oben Polen) auf der Registerkarte Lieferkosten und Zahlungen angezeigt.

Hinzufügen einer Lieferart zum Land

Wenn du zuvor auf Hinzufügen geklickt hast, wurdest du automatisch dazu gebracht, die Lieferart für das Land, das du gerade aus der Liste ausgewählt hast, hinzuzufügen. Du kannst auch direkt zu diesem Schritt springen, wie im ersten Bild gezeigt, indem du einfach auf das Land klickst, für das du eine Lieferart hinzufügen möchtest. Klicke dazu auf Lieferart hinzufügen. Einem Land muss mindestens eine Lieferart zugeordnet werden. Es öffnet sich ein Auswahlfenster. Wähle die entsprechende(n) Lieferart(en) aus und bestätige dann mit Hinzufügen.

Tipp

Es muss mindestens eine Lieferart für ein Land festgelegt werden. Ist die gewünschte Lieferart im Auswahlfenster nicht vorhanden, kann diese in der Registerkarte Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen ➞ Lieferungen hinzugefügt werden - lies hier mehr dazu.

Hinzufügen der Zahlungsform zu einer Lieferart 

Wähle die Zahlungsform im folgenden Schritt aus, die du mit der Lieferart im ausgewählten Land verknüpfst. Die Zahlungsform wird analog zur Lieferart im ausgewählten Land hinzugefügt. Dafür klicke auf Zahlungsform hinzufügen.

Tipp

Du kannst die Reihenfolge der Lieferarten und Zahlungsformen per Drag & Drop ändern. Die eingestellte Reihenfolge wird im Bestellungsprozess beibehalten.

Daraufhin öffnet sich ein Auswahlfenster. Wähle die entsprechende(n) Zahlungsform(en) aus und bestätige dann durch Hinzufügen.

Tipp

Es muss mindestens eine Zahlungsform für eine Lieferart festgelegt werden. Ist die gewünschte Zahlungsform im Auswahlfenster nicht vorhanden, kann diese in der Registerkarte Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen ➞ Zahlungen hinzugefügt werden - lies hier mehr dazu.

Die Nutzung von Online-Zahlungen, Ratenzahlungs- und Leasingsystemen erfordert eine sichere und verschlüsselte Verbindung. Ein SSL-Zertifikat muss in deinem Webshop installiert sein, damit die Zahlung korrekt funktioniert.

Festlegung der Lieferkosten

Und der letzte Schritt für die Konfiguration: Nach dem mindestens eine Zahlungsform hinzugefügt wurde, wird die Liefermatrix für ein bestimmtes Land erstellt. Du musst nun noch die Kosten zuordnen, indem du auf die ausgewählte Lieferart klickst. Es öffnet sich ein Einstellungsfenster, in dem du alle Kosten detailliert hinzufügen und speichern kannst. Bei der Festlegung der Kosten für eine bestimmte Lieferart können wir zusätzliche Informationen zur Lieferung (z.B. Berechnungsweise der Lieferkosten) einsehen. Folgende Parameter können festgelegt werden:

Tipp

Die Kosten hängen vom Gewicht und Wert der Bestellung ab, wenn die variablen Kosten für die Lieferart mit einer Schaltfläche zum Aktualisieren der Bereiche festgelegt werden.

Festlegung der Zahlungskosten

Klicke dafür auf die entsprechende Lieferart im jeweiligen Land. Bei der Festlegung der Kosten für eine bestimmte Zahlungsform können wir zusätzliche Informationen zur Zahlung (z. B. Zahlungsform und unterstützte Währungen) einsehen. Folgende Parameter können festgelegt werden:

Tipp

Bei einer Zahlungsform, die auf festen und variablen Kosten basiert, ist es wichtig, die Gebühren korrekt zu ermitteln. Die Gesamtkosten für die Zahlung ergeben sich aus der Summe der variablen Kosten (die sich aus der Summe des Bestellwerts, der Lieferkosten und der festen Zahlungskosten ergeben und dann mit dem Prozentsatz der variablen Kosten multipliziert werden) und den festen Zahlungskosten. Das vollständige Kalkulationsschema wird im Folgenden dargestellt: [( Bestellwert + Lieferkosten + feste Zahlungskosten) * variable Zahlungskosten (%)] + feste Zahlungskosten = Gesamtkosten mit festen und variablen Kosten.

Wenn du eine kostenlose Zahlung basierend auf dem ausgewählten Bestellwert konfigurierst, erscheint während des Bestellvorgangs eine Meldung, die den Kunden über die Möglichkeit einer kostenlosen Zahlung informiert, wenn der angeforderte Betrag der Bestellung überschritten wird.

Tipp

Für neu hinzugefügte Liefer- und Zahlungsarten werden standardmäßig 0 Tage Lieferzeit bzw. Zahlungsfrist angegeben. Diese kannst du bei Bedarf anpassen.

Variable Lieferkosten

Bei der Lieferart ist es möglich, variable Kosten festzulegen – abhängig von den Gewichtsbereichen oder bezogen auf den Bestellwert. Die Reichweiten werden auf der Grundlage einer bestimmten Versandmethode bestimmt (Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen ➞ Lieferungen ➞ eine ausgewählte Lieferart (z. B. Postsendung oder Kuriersendung) ➞ Bereiche).

Tipp

Um die Registerkarte Bereiche zu finden, markiere Gewicht und Bestellwert in der Registerkarte Allgemein - dann erscheint die gewünschte Registerkarte.

Nach dem Klicken auf die Registerkarte Bereiche können wir die einzelnen Bereiche hinzufügen und definieren, sowie löschen. Gehe nach der Definition der Lieferartenbereiche auf die Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen ➞ Lieferkosten und Zahlungskosten ➞ Land (Deutschland). Dann wird bei der gewählten Lieferart unter Liefer- und Zahlungskosten eine Tabelle mit Bereichen verfügbar, in denen die Kosten festgelegt werden. Im Bereich Kosten abhängig von Gewicht und Bestellwert: Schritt 1.alle Intervalle aktualisieren (Klick auf Schaltfläche) Schritt 2. einzelne Intervalle bearbeiten (Klick auf entsprechende Zeile) Schritt 3. Versandkosten angeben und speichern - klicke dazu nach dem Aktualisieren der Intervalle auf diese.

Andere variable Lieferparameter

Im Comarch Webshop ist es im Bereich Lieferung möglich, die Abmessungen des Pakets und das Gewicht der Bestellung zu bestimmen. Bei den Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) wird nur die maximale Abmessung des Pakets angegeben, während der Gewichtsparameter eine Angabe des Mindest- und Höchstgewichts der Bestellung (in kg) vorsieht.

Tipp

Denke bei der Angabe des zulässigen Gewichtsbereichs im Lieferbereich des Administrationspanels daran, diesen Parameter auch im ERP-System anzugeben. Wenn du einem Produkt keinen Gewichtswert zuweist oder wenn dieses Kriterium nicht erfüllt ist, ist es nicht möglich, eine Lieferart auszuwählen.

Konfiguration der kostenlosen Lieferung

Du hast die Möglichkeit, die Option kostenlose Lieferungen einzustellen und zu verwalten. Im Webshop ist die Option kostenlose Lieferung erweitert. Damit kann die Option auch ausgewählten Kunden oder Kundengruppen zugeordnet werden. Um zur Option zu gelangen, musst du über: Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferung ➞ Lieferkosten und Zahlungen ➞ Land (Deutschland). Innerhalb dessen kannst du unter der Registerkarte Kostenlose Lieferung deine Einstellungen vornehmen. Im Reiter siehst du zunächst eine leere Tabelle mit den Spalten Status, Lieferart, Zahlungsform, Gültig von, Gültig bis, Name der Kategorie und Kostenlose Lieferung für. Du kannst die Tabelle über die Schaltfläche Spalten um weitere Spalten erweitern.  Über die Schaltfläche Hinzufügen kannst du die gewünschten Einstellungen vornehmen. Daraufhin öffnet sich ein Zusatzformular in dem du folgende Optionen einstellen kannst: Nachdem du die Daten eingegeben hast, bestätige die Änderungen mit der Schaltfläche Hinzufügen.  

Einleitung

Es kommt vor, dass du nicht möchtest, damit die nicht angemeldeten Benutzer einen Zugriff auf alle Seiten und Funktionen deines Webshops haben. Deshalb hast du im Webshop eine Möglichkeit, die Funktion Zugriff auf Shop - nur für angemeldete Benutzer zu aktivieren.

Konfiguration

Um diese Funktion zu konfigurieren, gehe zum Administrationspanel deines Webshops. Klicke auf Einstellungen ➞ Webshop Einstellungen ➞ Geschäftspartner ➞ Zugriff auf Shop  Wenn du diese Funktion aktivierst, haben nicht angemeldete Benutzer nur Zugriff auf die Seiten des Webshops, die standardmäßig vom Webshop festgelegt wurde, das heißt: Wenn du die oben genannten Seiten selbst definieren möchtest, klicke einfach auf die Registerkarte ➞  Zugriff auf Shop ➞ nur für angemeldete Benutzer und dann wähle die Seiten aus, für die du nicht angemeldeten Benutzer Zugriff gewähren möchtest. Schließlich klicke auf die Schaltfläche SPEICHERN.

Aussehen

Wenn du die Option Nur für angemeldete Kunden mit den Standardeinstellungen aktivierst und ein nicht angemeldeter Benutzer versucht, die Seite deines Webshops zu besuchen, wird der Webshop je nach ausgewählter Vorlage wie folgt aussehen: Vorlage Topaz  Wenn du weitere Informationen erhalten möchtest, klicke hier.

Version 2019.2 führt die Möglichkeit ein, Rabattgutscheinkampagnen zu erstellen und zu verwalten. Die Option ist im Administrationsbereich im Menü Verkaufs-/Rabattgutscheine auf der Registerkarte Kampagnen verfügbar. Eine Rabattaktion ist eine spezielle Werbeaktion, die für Webshop-Kunden erstellt wurde, unter der Sie ausgewählte Rabattcoupons hinzufügen können, z.B. in Bezug auf saisonale Verkäufe. Im Rahmen der Kampagne kann der Administrator seriell: Im Falle einer großen Anzahl von hinzugefügten Rabattgutscheinen wird die serielle Änderung ihre Verwaltung in einer bestimmten Kampagne vereinfachen. Außerdem wurde die Funktion zum Importieren von Rabattcoupons aus einer txt-Datei hinzugefügt. Ab Version 2019.2 ist es möglich, eine große Anzahl von Coupons zu importieren und ihre Geschäftsbedingungen festzulegen (einschließlich ihrer Hinzufügung zu einer Rabattaktion) auf der Ebene des Comarch Webshops. Erstelle vor dem Erstellen einer Kampagne Rabattcoupons. Wie du sie hinzufügst, erfährst du im Artikel Rabatt Coupons. Kampagnen werden in Verkäufe/Rabattgutscheine/Kampagnen erstellt   Nachdem du auf Hinzufügen geklickt hast erscheint ein Fenster, in dem du den Namen der Kampagne eingeben und auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken solltest:   Dann öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Kampagnendetails:   Dort kann man zuvor vorbereitete Rabattgutscheine hinzufügen. Jede Änderung muss gespeichert werden. Um die Kampagne erneut zu bearbeiten, gehen Sie zu Angebote/Rabattgutscheine/Kampagnen/Kampagnen auswählen. Man kannen Rabattcoupons in der Kampagne aus der Liste verwalten und die folgenden Aktionen für ausgewählte Coupons durchführen:   Jede Kampagne kann gelöscht werden. Zuvor müssen jedoch alle einer Kampagne zugeordneten Coupons entfernt werden.

Tipp

Ein Rabattgutschein kann in vielen Aktionen verwendet werden.

Preis- und Rabatteinstellungen

Die Einstellungen für Preise und Rabatte findest Du im Administrationspanel unter: Einstellungen ➞ Webshop-Einstellungen ➞ Preise und Rabatte. In diesem Menü kannst Du die Einstellungen für die Preisdarstellung, die Berechnung von Rabatten und Rabattcoupons ändern sowie die aus dem ERP-System hochgeladenen Wechselkurse überprüfen. Die Preis- und Rabatteinstellungen sind in 5 thematische Abschnitte unterteilt:

Preise

In diesem Bereich kannst Du Preise für nicht angemeldete Kunden ausblenden und vorherige Preise für nicht angemeldete Kunden anzeigen.

Tipp

Der Rabatt für einen Stammkunden und für einen neuen Kunden, der auf der Ebene des Comarch Webshop Administration Panels hinzugefügt wurde, ist erst nach dem Wechsel zum Warenkorb sichtbar.

Rabatte

In diesem Bereich gibt es Optionen zur Auswahl von Berechnungsweise der Rabatte im Warenkorb sowie die Möglichkeit, diese für einen neu registrierten Kunden zu aktivieren. Du kannst auch wählen, ob Du Information über Rabatte im Kundenprofil anzeigen möchtest. Nachdem Du die Methode der Rabattberechnung eingegeben hast, kannst Du die Regeln festlegen, nach denen Du die Rabatte im Webshop gewähren wirst. Wie Du die Berechnung von Rabatten einrichten kannst, erfährst Du im Artikel: Rabatte – Arten und Berechnungsregeln. Von hier aus kannst Du auch einen Rabatt für einen neu registrierten Kunden hinzufügen. Lege im Formular die Bedingungen für die Gewährung eines solchen Rabatts fest, von wann bis wann sich der Kunde anmelden muss, um den Rabatt zu erhalten, den prozentualen Wert des Rabatts und die Gültigkeit des gewährten Rabatts, berechnet ab dem Datum der Anmeldung.

Tipp

Bitte beachte, dass die im Administrationspanel erstellten Rabatte nur die Produkte berücksichtigen, die zuvor im ERP-System ordnungsgemäß definiert wurden.

Rabattcoupons

In diesem Bereich kannst Du die Einstellungen für die Kombination von Rabattcoupons mit Rabatten ändern. Über den Parameter Coupon mit Rabatten verknüpfen kannst Du die Summierung des Wertes der mit dem Rabattgutschein gewährten Rabatte in der Bestellung aktivieren. Andererseits legst Du mit dem Parameter Coupon für kostenlose Lieferung mit Rabatten verknüpfen fest, ob ein Gutschein für kostenlose Lieferung für eine Bestellung mit gewährten Rabatten gelten soll.

Treuepunkte

Mit dem Parameter Coupon mit Rabatten verknüpfen entscheidest Du, ob Du für eine um Rabatte reduzierte Bestellung zusätzlich mit gesammelten Treuepunkten bezahlen kannst.

Währungen

Im Bereich Währungen werden aktuelle, aus dem ERP-System importierte Wechselkurse und frei editierbare Währungssymbole angezeigt. Nach der Eingabe von Währungssymbolen werden die vom ERP-System gesendeten Währungen angezeigt, für die Du ein beliebiges Symbol eingeben kannst. Die maximale Länge des Feldes entspricht der Definition der Spalte in der Datenbank. Nach dem Ausfüllen der angegebenen Felder ist es nicht möglich, sie leer zu lassen. Außerdem findest Du Informationen zu Währungen und deren Symbolen in den Objekten Warenkorb und Bestellung, Kundenprofil und dort: bei Bestellungen, Reklamationen und Rücksendungen, Anfragen (Szafir) sowie Kundenrabatten. Die eingeführten Symbole für gemeinsame Währungen sind in ausgewählten lokalen und globalen Einrichtungen verfügbar, die frei verwendet werden können. Diese Einstellung ändert nicht automatisch angezeigte Währungen für Waren im Webshop. Sie können Änderungen vornehmen, indem Sie sich auf die entsprechenden Objekte im Webshop beziehen. Das neue globale Objekt ist: currencyExt, das die folgenden Elemente enthält: Code, d. h. die vom ERP-System gesendete Währung (z. B. PLN) und Symbol, d. h. das im Administrationspanel eingegebene Symbol (z. B. PLN). Nach dem Ausfüllen der Symbole im Administrationspanel werden sie in der Topaz-Vorlage überall dort angezeigt, wo es Informationen zu Preisen gibt:

In anderen Comarch-Vorlagen werden Symbole nicht angezeigt und sind nur in den oben genannten Objekten zu finden.

Liste der Rabatte

Die Liste der Rabatte findest Du im Administrationspanel auf der Registerkarte Verkauf ➞ Rabatte: Nach dem Betreten des Rabattbereichs erscheint ein Panel mit Registerkarten:

Rabatte für Stammkunden

Auf der Registerkarte Rabatte für Stammkunden wird eine Liste der Rabatte angezeigt, die Stammkunden aus der Liste der Geschäftspartner gewährt wurden. Diese Rabatte können einzeln oder gemeinsam für ausgewählte Kunden gewährt werden. Der Rabatt wird der Geschäftspartnerliste hinzugefügt.   Auf der Liste der Rabatte für einen Stammkunden ist es möglich, Rabatte zu aktivieren oder zu sperren und sie in eine Datei zu exportieren. Sowohl die Aktivierung als auch die Sperrung des Rabatts ist über die Schaltfläche Aktivieren/Sperren möglich, nachdem die ausgewählten Zeilen mit Rabatten ausgewählt wurden.   Die Liste der Rabatte kann auch in eine Datei im XML- oder CSV-Format exportiert werden.

Rabatte für Neukunden

In der Registerkarte Rabatte für Neukunden wird eine Liste der Rabatte angezeigt, die neu registrierten Kunden gewährt werden. Wie man einen solchen Rabatt hinzufügt, ist im Artikel beschrieben Preise und Rabatte.

Tipp

Diese Rabatte sind nur sichtbar, wenn sich ein neuer Kunde im Webshop anmeldet, da sie einem bestimmten Kunden zugeordnet sind.

Um einen ausgewählten Rabatt zu entfernen, wähle die Zeile aus und klicke dann auf die Schaltfläche Löschen. Die Freischaltung / Sperrung und der Export in eine Datei erfolgt auf die gleiche Weise wie beim zuvor beschriebenen Stammkundenrabatt.

Rabatte vom Preis berechnet

Auf der Registerkarte Rabatte vom Preis berechnet kann man: Um einen neuen Rabatt hinzuzufügen, klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen und gib dann den Bereich der Beträge ein, in denen der Rabatt gültig ist, seinen Prozentsatz und das Gültigkeitsdatum. Die eingegebenen Daten sind mit der Schaltfläche Hinzufügen zu bestätigen. Das Löschen, Freischalten/Sperren und Exportieren in eine Datei erfolgt wie beim zuvor beschriebenen Stammkundenrabatt.

Ein paar Worte zu Rabattcoupons

Ein Rabattcoupon im Webshop ist ein Code, den du deinen Webshop-Nutzern geben kannst, um sie bei der Bestellung zu verwenden. Der Rabattcoupon reduziert die Kosten deiner Bestellung um den von dir festgelegten Betrag, Prozentsatz oder Versandkosten. Rabattcoupons sind eine zusätzliche Form des Anreizes, in einem Webshop einzukaufen. Wichtige Informationen zu Rabattcoupons sind:

Liste der Rabattcoupons

Die Liste der Rabattcoupons findest du in deinem Administrationspanel und wähle Marketing ➞ Coupons und Kampagnen: Die Liste der Rabattcoupons enthält Informationen zu allen Rabattcoupons. Es enthält u.a. Rabattcode, Gültigkeitsdatum, Wert, Nutzungslimit. Du kannst den Umfang der angezeigten Informationen auswählen, indem Du auf die Registerkarte Spalten klickst. Es erscheint dann eine Liste von Spalten, aus denen du die am meisten benötigten auswählen und die restlichen ausblenden kannst. Es ist erwähnenswert, dass man aufgrund der Art des Rabatts drei Rabattgutscheinoptionen unterscheiden kann: Du kannst die oben genannten Typen auswählen, wenn du einen Rabattcoupon in deinem Administrationspanel hinzufügst.

Serielle Operationen

In der Liste der Rabattcoupons kannst du mehrere serielle Operationen ausführen, d.h. Operationen, die du für mehrere Rabattcoupons zusammen ausführen kannst, nachdem du sie in der Liste ausgewählt hast. Wenn Du mehrere Rabattcoupons ausgewählt hast, kannst du die hinzugefügten Rabattcoupons über die Schaltfläche Aktivieren/Sperren aktivieren oder blockieren.

Export und Import von Rabattcoupons

Kurz über den Artikel

Im vorherigen Artikel hast Du erfahren, wie Du Rabattcoupons verwaltest, im folgenden Artikel findest Du die Antwort auf die Frage, wie Du sie hinzufügen und bearbeiten kannst. Fangen wir an!

Hinzufügen des Rabattcoupons

Du fügst einen neuen Rabattcoupon im Administrationspanel unter Verkauf ➞ Rabattcoupons hinzu, indem Du auf Hinzufügen klickst. Dann erscheint ein Fenster, in dem der Rabattcode automatisch generiert wird, den Du ändern kannst. Bestimme die Art des Coupons, den Bereich seiner Verfügbarkeit und andere Parameter. Der Rabattcoupon für kostenlose Lieferung beinhaltet eine zusätzliche Option: Gebührenfreie Zahlung. Mit diesem Parameter kannst Du festlegen, dass der Rabattcoupon nicht nur die kostenlosen Versandkosten, sondern auch die gebührenfreie Zahlung umfasst. Der Administrator kann einen Rabattcoupon gewähren:

Tipp

Damit neue Abonnenten einen Rabattcoupon für das Abonnieren des Newsletters erhalten, musst Du beim Hinzufügen des Coupons den Typ Newsletter auswählen.

Zusätzlich hast Du die Möglichkeit, die Menge der Gutscheine zu kontrollieren, indem Du: Wenn Du mit der Bearbeitung fertig bist, musst Du einen Rabattcoupon hinzufügen, indem Du auf die Schaltfläche Coupon hinzufügen klickst. Nachdem Du einen Coupon hinzugefügt hast, kann er vollständig bearbeitet werden, bis er versandt oder zum ersten Mal im Webshop verwendet wird. Nach dem Versand oder der Verwendung, bei der Bearbeitung, kannst Du nur das Limit zu verwenden ändern, in der Vorschau eines solchen Coupons erscheint eine Registerkarte mit Informationen über die Verwendung des Coupons. Im nächsten Artikel erfährst Du, wie Du einen Rabattcoupon versenden und einlösen kannst.

Ein paar Worte zum Thema

Im folgenden Artikel erfährst Du, wie Du einen Rabattgutschein versendest und einlöst. Um dies zu tun, musst Du jedoch zuerst wissen, wie Du einen solchen Coupon hinzufügen oder bearbeiten kannst, wenn Du es noch wissen, klicke hier.

Versand von Rabattcoupons

Rabattcodes können aus dem Administrationspanel: an alle Personen gesendet werden, die den Webshop-Newsletter abonniert haben, oder an ausgewählte Abonnenten. Es ist auch möglich, einen Coupon für neue Abonnenten zu definieren. Es wird an Kunden gesendet, die sich gerade für den Newsletter angemeldet haben. Das folgende Beispiel hilft Dir, einen Rabattcoupon für kostenlose Lieferung und gebührenfreie Zahlung zu erstellen, der nur an Deine Kunden gesendet wird, wenn sie sich für den Newsletter angemeldet haben.

Beispiel

Schritt 1: Gehe zum Administrationspanel des Webshops: Verkauf ➞ Rabattcoupons. Schritt 2: Auf der Registerkarte Rabattcoupons wähle Hinzufügen. Schritt 3: Fülle das Formular zum Hinzufügen eines Rabattcodes aus und gib den Code ein:

• manuell eingeben oder einen Rabattcode generieren,
• wähle im Abschnitt Art die Option Kostenlose Lieferung und markiere Gebührenfreie Zahlung,
• wähle im Abschnitt Rabattcode gültig für die Rubrik Newsletter,
• die restlichen Felder nach Bedarf ausfüllen,
• bestätige mit der Schaltfläche Coupon hinzufügen.

Schritt 4: Der erstellte Coupon erscheint in der Liste von Rabattcoupons. Nach dieser Konfiguration erhält der Kunde nach der Anmeldung zum Newsletter eine E-Mail mit einem Rabattcode, den er im Webshop einlösen kann.

Die vollständigen Informationen zum hinzugefügten Coupon sollten dem Beispiel zufolge wie folgt auassehen: Rabattcoupons kannst Du auch selbst an Deine Kunden versenden, in Werbebroschüren ausdrucken oder in sozialen Netzwerken weitergeben.

Einlösung des Rabattcoupons

Und schließlich die Einlösung des Coupons, die erfolgt, nachdem der Coupon an den potenziellen Kunden gesendet wurde. Die Einlösung läuft folgendermaßen ab:

Geschäftspartner	Administrator
1. Er enthält eine E-Mail mit Informationen zur Couponvergabe.	In den Details des Rabattcoupons erscheinen Informationen zum Versenden des Coupons. Informationen zum Coupons findest Du auch in den Details des Geschäftspartner (im Administrationspanel - Geschäftspartner - Registerkarte Coupon).
2. Er gibt bei der Bestellung einen Rabattcode an.	-
3. Er sieht Informationen zur Einlösung des Rabattcoupons. Die Bestellung wird neu berechnet.	Informationen zur Einlösung des Coupons findest Du in den Bestelldetails und in den Details des Rabattcoupons im Administrationspanel.

Wenn ein Kunde einen Code erhält, kann er ihn sofort bei der Bestellung im Webshop einlösen:

Kurzes Vorwort

Rabatte sind ein wirkungsvolles Werbemittel, das so viele Kunden wie möglich dazu animieren soll, in Deinem Webshop einzukaufen. Dank der passenden Rabattpolitik kann man ausgewählte Produkte bewerben, Käufer belohnen sowie Rabattaktionen für Neukunden vorbereiten.

Arten von Rabatten

Wir unterteilen Rabatte nach Herkunft:

• Vom ERP-System gesendete Rabatte,
• Rabatte im Comarch Webshop.

Die folgenden Arten von Rabatten können im Administrationspanel des Comarch Webshop verwaltet und kontrolliert werden:

• Rabatte für Stammkunden,
• Rabatte für Neukunden,
• Rabatte auf den Bestellwert,
• Rabatte mit Comarch ERP.

Darüber hinaus unterstützt der Webshop Rabatte, die vom ERP-System gesendet werden, einschließlich Festpreisrabatte. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Rabatten im Webshop findest Du hier.

Rabattberechnungsregeln

Im Bereich Einstellungen ➞ Webshop-Einstellungen ➞ Preise und Rabatte ➞ Berechnungsweise der Rabatte im Warenkorb kann man die Methode zur Berechnung der Rabatte im Webshop auswählen. In diesem Bereich gibt es zwei Parameter, um Rabatte zu aktivieren: Wenn Du Rabatte aus dem ERP-System und Rabatte aus dem Webshop aktiviert hast, muss man noch entscheiden, was zu tun ist, wenn ein Rabatt sowohl aus ERP als auch aus Webshop im Warenkorb aktiv ist. Dazu musst Du eine der folgenden Möglichkeiten zur Rabattberechnung wählen:

Tipp

Die Methode zur Berechnung von Rabatten aus dem ERP-System wird durch die entsprechende Konfiguration im ausgewählten ERP-System bestimmt. 

Mehr über Rabatte erfährst Du in: Preise und Rabatte.

Im Webshop kannst du entscheiden, ob du einem nicht eingeloggten Kunden die Preise des präsentierten Sortiments zeigen willst. Zu diesem Zweck kannst du die Option nutzen, Preise für nicht eingeloggte Kunden auszublenden. Dazu musst du den Parameter Preise für nicht eingeloggte Kunden ausblenden im Administrationsbereich des Webshops im Abschnitt Einstellungen ➞ Webshop Einstellungen ➞ Preise und Rabatte aktivieren. Wenn du diesen Parametr aktivierst, wird eine Meldung angezeigt, dass die Preis nur sichtbar sind, wenn du dich im Webschop anmelden.

In Comarch Webshop hast du die Möglichkeit, den Mindestbestellwert festzulegen, der in deinem Webshop eingegeben werden kann. Um einen solchen Betrag festzulegen, gehst du in der Administrationspanel zu Einstellungen ➞ Webshop Einstellungen ➞ Bestellungen und wählst du dann im Abschnitt Bestellprozess die Option Min. Bestellwert brutto.  In den Parameterdetails legst du den Mindestbruttobestellwert fest, ab dem Kunden eine Bestellung aufgeben können. Wenn der Mindestwert mit 0 definiert ist, bedeutet dies, dass es in deinem Webshop keinen Mindestbetrag gibt. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche Speichern werden die Änderungen bis zu 10 Minuten lang in den Webshop übernommen. Wenn der Kunde den Warenkorb mit einem Bestellwert aufruft, der unter dem eingestellten Wert liegt, wird ihm eine Meldung angezeigt, in der der erforderliche Mindestwert angegeben wird:

Einleitung

Omnibus - was sollst du wissen?

Die EU-Omnibusrichtlinie, genauer gesagt: die Richtlinie 2019/2161 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates sowie der Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG und 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine bessere Durchsetzung und Modernisierung der EU-Verbraucherschutzvorschriften, ist die Rechtsvorschrift, die die EU-Mitgliedstaaten ab dem 28. Mai 2022 einhalten müssen. Sie wurde für die Konsumenten auf dem Markt geschaffen und zielt darauf ab, ihre Rechte und ihr Wissen im Zusammenhang mit den von ihnen getätigten Geschäften zu stärken.

Comarch Webshop in Ansehung von Omnibus-Richtline

Die Omnibus-Richtlinie bringt zusätzliche Verpflichtungen für den Verkäufer mit sich, aber wir reichen dir die Hand zur Unterstützung. Entdecke unsere zusätzlichen Funktionen in Comarch Webshop, die wir im Rahmen der Anpassung des Verkaufs an die betreffende Richtlinie vorbereitet haben. Um die in Comarch Webshop verfügbaren Funktionen im Rahmen der Omnibus-Richtlinie in vollem Umfang nutzen zu können, ist Folgendes erforderlich: Bevor wir jedoch zur Präsentation der Funktionen in Comarch Webshop übergehen, lohnt es sich, die grundlegenden Konzepte zu erklären, die wir bei der Besprechung der Omnibus-Richtlinie in unserer Software verwenden.

Tipp

Dies sind nur einige der Änderungen, die sich aus der Omnibus-Richtlinie ergeben. Wenn du Zweifel oder zusätzliche Fragen habst, lässt dich bitte rechtlich beraten oder wendest du dich an deinen Comarch-Partner.

1.Was ist ein Preisnachlass?

Die genaue Definition des Begriffs der Preisnachlass in Ansehung von Omnibus-Richtlinie muss direkt beim Gesetzgeber erfragt werden. Wir werden jedoch versuchen, kurz zu besprechen, wie eine Preisnachlass der Artikel im Webshop umgesetzt werden kann. Der Preisnachlass ist:

Tipp

Der bisherige Preis innerhalb der Preisreduzierung wird direkt im Comarch ERP-System ermittelt.

2.Niedrigster Artikelpreis - woher kommt er?

Der niedrigste Preis der Artikel wird auf der Grundlage des Standardpreises (des aktuellen Preises) und des vorherigen Preises, den du direkt im Comarch ERP-System festlegst, angezeigt. Wenn du dich entscheidest, eine Preisnachlass für einen Artikel in deinem Webshop anzukündigen, werden wir den niedrigsten Preis im Zeitraum von 30 Tagen vor der Einführung der Preisnachlass anzeigen. Im Webshop unterstützte Werbeaktionen oder Rabatte werden bei der Berechnung des niedrigsten Preises einer Artikel oder Dienstleistung, der in den 30 Tagen vor der Ermäßigung gültig war, nicht berücksichtigt.

Neuheiten bei den Vorlagen

Niedrigster Preis der Artikel in Vorlagen

Um die Information über den niedrigsten Preis der Artikel oder Dienstleistung anzuzeigen, aktiviere den Parameter, der im Administrationspanel im Abschnitt Webshop Layout ➞ Einstellungen  In allen unseren Standardvorlagen kannst du den niedrigsten Preis der Artikel anzeigen, wie er in den 30 Tagen vor dem Rabatt galt. Wo immer der vorherige Preis der Artikel in der Vorlage angezeigt wird, muss auch der niedrigste Preis angezeigt werden. Die Bereiche, in denen der Kunde unter anderem den Preis von vor der Ermäßigung sehen soll, sind: Aktualisiere deine Vorlage jetzt auf die neueste Version (mind. 2022.3) und präsentiere zusätzliche Informationen in deinem Webshop!

Bewertung bestätigt durch den Kauf

Nach der Richtlinie müssen Unternehmer, die Verbrauchermeinungen zu den angebotenen Artikeln zugänglich machen, angeben, dass die veröffentlichten Bewertungen von Verbrauchern stammen, die das betreffende Produkt verwendet oder gekauft haben. Im Comarch Webshop gibt es die Möglichkeit, Artikel zu bewerten und zu kommentieren. Alles hängt von den Einstellungen im Admin-Panel ab. Darüber hinaus gibt es einen Parameter, mit dem du Bewertungen nur für gekaufte Produkte hinzufügen kannst, um dir die Anpassung an die neuen Vorschriften zu erleichtern. Wenn du diesen Parameter aktivierst, können nur Kunden, die einen bestimmten Artikel gekauft haben, Bewertungen in deinem Webshop hinzufügen. Zusätzlich zu einer solchen Bewertung wird in jeder Comarch-Standardvorlage eine zusätzliche Inhaltsinformation angezeigt: Kaufbestätigte Bewertung. Weitere Informationen zur Aktivierung dieser Funktion im Webshop findest du im Abschnitt Aktivierung der bestätigten Bewertungen weiter unten.

Reihenfolge der Suchergebnisse in Vorlagen

Wir haben auch die Information der Kunden über die Reihenfolge der Darstellung der Suchergebnisse im Webshop eingeführt. Der Kunde erfährt bei der Suche nach bestimmten Artikeln im Angebot des Webshops, wie die angezeigten Ergebnisse angeordnet wurden. In unseren Standardvorlagen für die erhaltenen Suchergebnisse präsentieren wir das Prinzip der Reihenfolge der Suchergebnisse. Über der Liste der gesuchten Artikel befindet sich die Information: Die Suchergebnisse werden wie folgt angezeigt nach XYZ, wobei der XYZ-Wert durch die Sortierung in der Liste bedingt ist.

Neue Funktionen im Verwaltungsbereich

Niedrigster Preis auf den Artikeldetails im Admin-Panel

Der niedrigste Preis der Artikel, bevor der Rabatt eingeführt wird, wird dem Kunden beim Kauf in deinem Webshop angezeigt. Als Händler hast du im Admin-Panel zusätzlichen Zugriff darauf. Zu den Details jedes Artikels im Administrationspanel auf der Registerkarte Artikel ➞ Artikelliste haben wir einen Abschnitt mit dem Titel Preise hinzugefügt, in dem sowohl der Standardpreis (derzeitiger) des Artikels als auch der niedrigste Preis angezeigt wird, der innerhalb von 30 Tagen vor der Ankündigung des Rabatts gültig war.

Niedrigster Preis auf der Artikelliste im Admin-Panel

Auf der Registerkarte Artikel ➞ Artikelliste stehen zwei zusätzliche Spalten zur Verfügung, in denen der niedrigste Artikelpreis innerhalb von 30 Tagen vor der Einführung des Rabatts angezeigt wird. Die Hervorhebung der Spalten ermöglicht einen schnellen Überblick über die Preise der im Angebot verfügbaren Artikel aus der Liste.

Preisverlauf auf Artikeldetails

Im Comarch Webshop speichern wir die Geschichte der Änderungen in den Preislisten deines Webshops für jeden Artikel. Auch wenn diese Funktion nicht in der Omnibus-Richtlinie enthalten ist, kann sie ein wichtiges Element sein, das die effektive Preisverwaltung deines Angebots erleichtert. Im Admin-Panel auf der Registerkarte Artikel ➞ Artikelliste, auf den Details der Artikel gibt es eine Registerkarte namens Preiverlauf, wo jede Änderung der Preislisten mit dem Datum der Aktualisierung gespeichert wird. Die Informationen werden in folgenden Spalten gespeichert:

Aktivierung von durch den Kauf bestätigten Bewertungen

Im Admin-Panel Comarch Webshop kannst du die Funktion der Artikelbewertung und Kommentare aktivieren. Um diese Funktion zu aktivieren, gehe einfach in die Registerkarte Einstellungen ➞ Webshop-Einstellungen ➞ Artikel, wo du dies einstellen kannst. Standardmäßig wird zusammen mit dem Parameter Artikelbewertung und Kommentare auch der Parameter Nur für gekaufte Artikel aktiviert. Damit können nur angemeldete Nutzer, die einen Kauf getätigt haben, Bewertungen für Artikel abgeben. Dies ist eine Funktion, die dir hilft, zuverlässige Bewertungen zu den angebotenen Artikel zu präsentieren. Mehr Informationen über Preis und Rabatte im Comarch Webshop erhältst du unter diesem Link: Preise und Rabatte im Webshop 

Einleitung

Die Rabatte, die in Comarch Webshop zur Verfügung stehen, werden mit Sicherheit eine große Anzahl in deinem Geschäft einkaufender Kunden anregen. Mit den Rabatten in Webshop hast du die Möglichkeit, für deine Artikel zu werben, Kunden zu belohnen und potenzielle Kunde zum Kauf zu regen.

Welche Rabattsarten stehen im Webshop zur Verfügung?

Im Administrationspanel können die folgenden Rabattsarten hinzugefügt und kontrolliert werden:

Wie kann ich einzelne Rabatte hinzufügen?

Die Liste der verfügbaren Rabatte findest du im Administraionspanel des Webshops auf der Registerkarte Verkauf ➞  Rabatte. In diesem Bereich erscheint ein Panel mit Registerkarten: Au dieser Registerkarte ist es möglich, Rabatte auf den Bestellwert hinzuzufügen oder zu entfernen. Klicke dazu auf die Schaltfläche HINZUFÜGEN und gib die erforderlichen Parameter ein, d.h. den Bereich der Beträge, in dem der Rabatt gültig ist, die Höhe und die Gültigkeitsdaten des Rabatts. Mit der Schaltfläche HINZUFÜGEN kannst du von dir eingegebenen Daten bestätigen.

Wo werden Rabatte im Kundenprofil angezeigt?

Damit die gewährten Rabatte im Kundenprofil angezeigt werden, musst du im Administrationsbereich unter Einstellungen ➞  Webshop Einstellungen ➞  Preise und Rabatte gehen und dannn im Abchnitt Rabatte einen Parametr für die Anzegie der Rabatte im Kundenprofil aktivieren. Wenn der oben genannte Parameter aktiviert ist, werden die gewährten Rabatte im Kundenbereich auf der Registerkarte Sonderangebote sichtbar:

Wo sind die Rabatte für neu registrierte Kunden sichtbar?

Nach der Anlegung eines Kontos im Webshop erhält der neu registrierte Kunde eine E-Mail zur Bestätigung der Anlegung des Kontos. Diese Nachricht enthält auch Informationen über den Gewährten Rabatt - die Höhe des Rabatts und das Ablaufdatum. Wenn sich ein neuer Kunde im Webshop anmeldet und das Kundenprofil wählt, werden dort auch die Informationen über den gewährten Rabatt angezeigt:

Wie präsentiere ich einen Rabatt mit Hilfe eines Banners?

Bunte, attraktive Banner sind ein sehr wirksames Mittel, um über Rabatte und Sonderangebote in deinem Webshop zu informieren. Dazu musst du lediglich ein Bild mit einem entsprechenden Text vorbereiten, der über die Sonderangebote informiert. Die Banner kannst du im Administrationspanel im Bereich Webshop Layout ➞ Einstellungen ➞ Banner ändern. Wenn du auf ein Banner klickst, kannst du seine Beschreibung, seinen Namen und die Bilder der einzelnen Banner bearbeiten. Es gibt Top-Banner in der Liste der Banner - sein Inhalt wird aus dem Feld Text übernommen. Dieses Banner wird als schmaler Nachrichtenticker am oberen Rand des Webshops angezeigt und eignet sich daher hervorragend als Banner, das du über die laufende Sonderangebote oder Rabatte informierst: Wenn du ein TOP-Banner bearbeitest, kannst du im Feld Link die Adresse einer Seite, eines Produkts, einer Werbeaktion oder einer anderen Weiterleitung hinzufügen. Wenn du auf das Banner klickst, wirst du zu der entsprechenden Seite weitergeleitet, die diesem Banner zugeordnet ist. Weitere Informationen zu Bannern erhältst du in den Artikeln: Pop-banner und Infobanner.

Wie füge ich einem Artikel zeitliche Attribut Aktionsprodukt hinzu?

Ein Artikel mit einem Aktionsprodukt-Label wird die Aufmerksamkeit eines potenziellen Kunden auf sich ziehen. Wie können wir es hinzufügen? Dazu müssen wir in das von uns verwendete ERP-System gehen. Um ein Zeitetikett hinzuzufügen, gehe zu Handel ➞ Produkte ➞ gewählte Produkt. In diesem Bereich musst du die zeitlichen Attribute wie in anderen ERP-Systemen beschriften. Nach der Synchronisierung wird die Attribute im Webshop sichtbar sein. Es werden maximal drei Zeitattribute an den Webshop gesendet - wenn mehr Attribute ausgewählt werden, werden die ersten drei gesendet.

Treueprogramm

Das Treueprogramm ist eines der am häufigsten eingesetzten Marketinginstrumente, das dazu dient, positive Beziehungen zu Geschäftspartnern aufzubauen und zu pflegen. Kunden sammeln Punkte und tauschen diese beim Bestellen gegen Geldwerte ein, die zum Kauf von Prämien verwendet werden können. Das Treueprogramm im Onlineshop kann eigenständig funktionieren oder Teil eines umfassenderen Programms sein, das im gesamten Unternehmen eingeführt wurde.

Um das Treueprogramm im Comarch Webshop zu nutzen, ist keine zusätzliche Programminstallation erforderlich. Das Treueprogramm funktioniert korrekt, wenn die folgenden Schritte durchgeführt werden:

1. Wähle die Art der Punktevergabe. Wenn du Punkte für Artikel vergeben möchtest, definierst du deren Punktwert im ERP-System. Wenn du Punkte basierend auf dem Bestellwert vergeben möchtest, fügst du ein neues Programm im Administrationspanel hinzu.
2. Bereite die Bedingungen des Treueprogramms vor, die als Beschreibung dienen, und veröffentlichst du diese auf der Webseite.
3. Lege den Umrechnungskurs fest, der den Wert jedes gesammelten Punktes bestimmt.
4. Kennzeichne im ERP-System, welche Artikel mit Punkten gekauft werden können.
5. Pass die verwendete Vorlage an die neue Funktion an oder lade eine der neuesten Comarch-Vorlagen hoch.

Tipp

Du kannst beide Methoden gleichzeitig verwenden. Dazu musst du im ERP-System den Punktwert der Artikel definieren und im Administrationspanel vom Comarch Webshop die Anzahl der Punkte festlegen, die abhängig vom Bestellwert vergeben werden.

Hinzufügen und Konfigurieren des Programms

Wenn du dich entschieden hast, dass Punkte in deinem Webshop basierend auf dem Wert der Bestellung vergeben werden, sollte ein Treueprogramm im Administrationsbereich hinzufügen. Gehe zu Marketing ➞ Treueprogramm und füge das Programm von dort hinzu. Klicke auf dem Schaltfläche Treueprogramm hinzufügen. 

Im Konfigurationsformular muss der Name des Programms eingegeben und dessen zentrale Parameter definiert werden: die Methode zur Punktevergabe, die Programmlaufzeit sowie optional ein jährlicher Punkte-Reset.

1. Punktevergabemethode
   Wähle, wie die Punkte im Rahmen deines Programms vergeben werden sollen:

• Zyklisch: Kunden erhalten Punkte für ein Vielfaches eines bestimmten Betrags (z.B. 1 Punkt pro ausgegebenen 10 PLN).

• Stufenweise: Punkte werden basierend auf vordefinierten Wert- oder Prozentspannen vergeben.

2. Programmlaufzeit
   Du kannst genau festlegen, wie lange deinTreueprogramm aktiv sein soll, indem du eine der beiden Optionen wählst:

• Unbefristetes Programm: Das Programm bleibt dauerhaft aktiv. Ideal als langfristiges Instrument zur Kundenbindung.

• Zeitlich begrenztes Programm: Ermöglicht die Festlegung eines konkreten Start- und Enddatums. Diese Option eignet sich besonders für zeitlich begrenzte Marketingaktionen wie z.B. Weihnachtskampagnen, saisonale Sales oder spezielle Promotionen.

3. Jährlicher Punkte-Reset (optional)
   Du kannst deinem Treueprogramm einen wiederkehrenden Charakter verleihen, indem du einen jährlichen Punkte-Reset aktivierst.

• Reset-Datum: Aktiviere das entsprechende Kontrollkästchen und wählst du ein konkretes Datum im Jahr, an dem alle gesammelten Punkte der Kunden automatisch auf null gesetzt werden. Der Reset erfolgt um 00:00 Uhr am ausgewählten Tag. Diese Funktion ist sowohl für unbefristete als auch zeitlich begrenzte Programme verfügbar.

• Automatische Benachrichtigungen: Das System informiert Kunden automatisch per E-Mail über das bevorstehende Verfallsdatum ihrer Punkte – ein zusätzlicher Anreiz zur Einlösung. Den E-Mail-Inhalt kannst du unter Einstellungen > Formelle Inhalte bearbeiten.

Tipp

Das Reset-Datum muss innerhalb des Gültigkeitszeitraums des Programms liegen.
Das System erlaubt es nicht, ein Reset-Datum festzulegen (z.B. im Dezember), wenn das zeitlich begrenzte Programm nur von Juli bis August aktiv ist.

Denke daran, nach dem Hinzufügen des Programms geeignete formale Inhalte zu veröffentlichen, in denen du die wichtigsten Informationen zu deinem Treueprogramm angibst. Weitere Informationen zum Hinzufügen von formellen Inhalten erhältst du im Artikel: Wie kann ich AGB und sonstige Bestimmungen hinzufügen und bearbeiten?

Intelligente Verwaltung mehrerer Treueprogramme Das System erleichtert die gleichzeitige Arbeit mit mehreren Treuekampagnen durch intelligente Steuerung ihrer Aktivität:

• Es können beliebig viele unbefristete Programme erstellt werden, aber nur eines kann gleichzeitig aktiv sein. Die Aktivierung eines neuen Programms dieses Typs deaktiviert automatisch das vorherige.
• Zeitlich begrenzte Programme dürfen erstellt werden, solange sich ihre Laufzeiten nicht überschneiden.
• Programme mit festgelegten Start- und Enddaten aktivieren und deaktivieren sich automatisch, was einen reibungslosen Ablauf ohne manuelles Eingreifen gewährleistet.
• Der Systemprüfer validiert die Datumsangaben. Beim Versuch, ein Programm zu speichern, dessen Laufzeit sich mit einem anderen überschneidet, erscheint folgende Meldung: „Es existiert bereits ein unbefristetes Treueprogramm oder die Gültigkeitszeiträume überschneiden sich.“

Punktevergabe im ERP-System

Tipp

Die Punktevergabe im ERP-System ist eine fortgeschrittene Funktion und muss eigenständig implementiert werden.

Um die Punkte für Bestellungen korrekt vom ERP-System zu übertragen, muss eigenständig eine Lösung implementiert werden, die angibt, aus welchem Bereich der ERP-Datenbank die Punkte entnommen werden sollen.

Der Parameter „Punkte im ERP-System berechnen“ bestimmt, wo die Punkte berechnet werden (in diesem Fall im ERP-System). Das Deaktivieren dieses Parameters führt nicht dazu, dass ein im ERP-System definiertes Treueprogramm nicht mehr funktioniert.

Wenn du möchtest, dass Punkte für Bestellungen aus dem Webshop im ERP-System berechnet werden, öffne den Bereich Einstellungen > Webshop-Einstellungen > Preise und Rabatte, gehe dann zum Abschnitt Treueprogramm, klicke auf Bearbeiten und aktiviere den Parameter „Aktiv im ERP-System“.

Wenn dieser Parameter aktiviert ist, berechnet das ERP-System die Punkte für Bestellungen, die im ERP den Status „abgeschlossen“ erhalten haben. Die im ERP berechneten Punkte können im Webshop netto oder brutto angezeigt werden.

Bestimmung des Umrechnungskurses

Der nächste notwendige Schritt ist die Definition des Umrechnungskurses für die Bezahlung der Artikeln, die vom Treueprogramm abgedeckt sind, den sogenannten Prämien. Gib unter Marketing ➞ Treueprogramm ➞ Bedingungen für Punkteeinlösung und lege fest, wie viele Punkte einem bestimmten Preiswert entsprechen.

Beispiel

Im folgenden Beispiel ermöglichen uns jeweils 10 gesammelte Punkte, 1 Złoty für Prämien auszugeben.

Tipp

Der Umrechnungskurs ist immer in der Standardwährung definiert. 

Auch in den Einstellungen legst du die Mindestpunktzahl fest, ab der Prämien eingelöst werden können.

Senden der Punkten und Prämien

Prämienprodukte sind alle Produkte, die mit Punkten gekauft werden können. Die Warenkennzeichnung als Prämie erfolgt im ERP-System auf Warenkarten. Darüber hinaus kann man auch Punkte für gekaufte Produkte vergeben. Wie viele Punkte der Auftragnehmer für den Kauf eines bestimmten Produkts erhält, wird im ERP-System auf Warenkarten festgelegt.

Bestellprozess

Punktevergabe

Wenn du dich entschieden hast, Punkte nach dem Bestellwert zu vergeben und Punkte für gekaufte Produkte zu vergeben, werden die dem Kunden gutgeschriebenen Punkte auf die Bestellung summiert. Nach der Bestellung werden Informationen über die gesammelten Punkte in den Bestellungsdetails angezeigt, aber der Kunde erhält erst dann Punkte auf sein Konto, wenn die Bestellung abgeschlossen ist. Im Kundenprofil findet der Kunde Informationen über seine Punkteanzahl.

Kaufen mit Punkten

Wenn ein Kunde die erforderliche Anzahl an Punkten gesammelt hat, kann er diese beim Bestellen von Prämien nutzen und gemäß dem Umrechnungskurs in Złoty einlösen. Überschreitet der Wert der Prämie die eingelösten Punkte, wird der Preis der Prämie nur anteilig reduziert.

Nach Aufgabe einer Bestellung, die mit Punkten bezahlt wurde, werden die verwendeten Punkte in den Bestelldetails angezeigt und die Punkte vom Kundenkonto abgezogen.

Tipp

Wenn du Prämien mit Punkten bei einer Bestellung kaufst, werden für die Waren aus dem ERP-System keine Punkte gutgeschrieben.

Zusätzlich kannst du Treuepunkte mit Rabatten kombinieren. Das bedeutet, dass wenn ein als Prämie gekennzeichnetes Produkt im Warenkorb rabattiert ist, der Kunde es auch mit Punkten gemäß dem Umrechnungskurs kaufen kann. Das Verbinden von Punkten mit Rabatten kann unter Einstellungen > Webshop-Einstellungen > Preise und Rabatte > Rabatte kombinieren aktiviert werden. Wenn ein Produkt im ERP-System gleichzeitig die Parameter „Prämie“ und „Nicht rabattierbar“ hat, kann dieses Produkt nicht mit Punkten gekauft werden.

Änderung der Punkte durch den Administrator

Hinzüfugen oder Löschen von Punkten

Der Webshop-Administrator kann aus der Kundenliste heraus Punkte vergeben, z.B. für zusätzliche Aktionen im Webshop, oder Punkte abziehen, beispielsweise bei Rückgaben oder Reklamationen. Die Vergabe von Punkten kann auch für mehrere Kunden gleichzeitig in einem Batch durchgeführt werden. Beim Ändern der Punkte kann ein Grund für die Änderung angegeben werden. Sobald dies geschehen ist, wird eine E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden gesendet, die ihn über die Änderung der Punkte informiert.

Massenbearbeitung der Anzahl der Punkte

Du kannst die Anzahl der den Kunden zugewiesenen Punkte massenweise aktualisieren. Dies ist besonders bei großen Werbekampagnen oder bei der Datenmigration nützlich. Dazu wählst du zunächst Treupunkte verwalten in der Gruppenarbeitsleiste. Wähle im Pop-up-Fenster aus der Dropdown-Liste der Aktionen die Option Aus CSV-Datei importieren. Du erhältst dann die Möglichkeit, eine Liste aller Kunden mit den ihnen zugewiesenen Punkten als CSV-Datei herunterzuladen. Sobald du Änderungen an der Anzahl der Punkte in der Spalte „Punkte“ vorgenommen und die Datei gespeichert hast, importierst du sie einfach wieder. Du hast auch die Möglichkeit, einen Kommentar hinzuzufügen, der in die E-Mail aufgenommen wird, um den Kunden über die Änderung seines Punktestandes zu informieren.

Tipp

Das Hochladen von Punkten überschreibt nur die aktuelle Punktzahl der in der Datei eingetragenen Kunden. Wenn Kunden nicht in der Datei enthalten sind, bleiben ihre Punkte unverändert.

Zurücksetzen der Punkte für alle Kunden

Es gibt auch die Möglichkeit, die Punkte für alle Kunden komplett zurückzusetzen. Diese Funktion ist ideal, um eine neue Phase des Treueprogramms zu beginnen. Wähle dazu in der Gruppenarbeitsleiste die Option Treupunkte verwalten und anschließend die Aktion Punkte für alle Kunden zurücksetzen. In diesem Fall ist es möglich, einen Kommentar hinzuzufügen, der in die E-Mail aufgenommen wird, die den Kunden über die Änderung des Punktestandes informiert

Ein Rabattgutschein im Onlineshop ist ein Code, den Sie den Nutzern des Webshops zur Verfügung stellen können, um ihn bei der Bestellung einzulösen. Der Gutschein reduziert die Bestellkosten um einen von Ihnen festgelegten Betrag, Prozentsatz oder die Versandkosten. Rabattgutscheine stellen eine zusätzliche Form der Kaufanreiz im Webshop dar.

Liste der Rabattcoupons

Die Liste der Rabattgutscheine findest du im Administrationspanel. Um dorthin zu gelangen, wählst du Marketing > Coupons und Kampagnen > Rabattcoupons:

Die Liste der Rabattgutscheine enthält Informationen über alle Rabattgutscheine. Dort findest du unter anderem den Rabattcode, das Gültigkeitsdatum, den Wert sowie den Gutscheintyp.

Typ des Rabattcoupons

Beim Erstellen eines Rabattcoupons muss dessen Typ ausgewählt werden, der bestimmt, auf welchen Teil der Bestellung sich der Rabatt bezieht:

• Rabatt auf Waren – reduziert den Wert der Produkte im Warenkorb. Bei der Konfiguration muss zusätzlich der Rabatt-Typ ausgewählt werden:

  • Wertmäßig (z.B. 20 PLN)

  • Prozentual (z.B. 10 %)

• Rabatt auf Versandkosten – reduziert die Versandkosten. Kann ebenfalls wertmäßig oder prozentual sein. In den Einstellungen können zusätzlich folgende Optionen festgelegt werden:

  • Beschränkung der Gültigkeit auf eine ausgewählte Versandpreisliste oder bestimmte Versandarten (z.B. nur für den Kurier DPD).

  • Aktivierung der Option „Kostenlose Zahlung“, damit der Gutschein auch die Zahlungskosten abdeckt.

Hinzufügen und Bearbeiten von Rabattgutscheinen

Einen neuen Rabattgutschein fügst du hinzu, indem du auf die Schaltfläche „Gutschein hinzufügen“ klickst. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem automatisch ein Gutscheincode generiert wird. Du kannst diesen Code ändern. Lege den Rabattcoupon-Typ, den Gültigkeitsbereich sowie weitere Parameter fest.

Ein Rabattcoupon für kostenlosen Versand enthält eine zusätzliche Option: „Kostenlose Zahlung“. Mit diesem Parameter kannst du festlegen, dass der Rabattgutschein nicht nur den Versandkostenrabatt, sondern auch die kostenfreie Zahlung umfasst.

Der Administrator kann Rabattgutscheine vergeben an:

Tipp

Damit neue Abonnenten einen Rabattgutschein für die Anmeldung zum Newsletter erhalten, muss beim Hinzufügen des Coupons der Typ „Newsletter“ ausgewählt werden.

Zusätzlich hast du die Möglichkeit, die Anzahl der Gutschein-Einsätze zu kontrollieren durch:

Nach Abschluss der Bearbeitung muss der Rabattgutschein über die Schaltfläche Hinzufügen hinzugefügt werden.

Nach dem Hinzufügen kann der Gutschein bis zum Versand oder zur ersten Nutzung im Webshop vollständig bearbeitet werden. Nach dem Versand oder der Nutzung kann in der Bearbeitung nur noch das Nutzungslimit geändert werden. In der Vorschau eines solchen Gutscheins erscheint ein Reiter mit Informationen zur Gutscheinnutzung.

Versand der Rabattgutscheine

Die Rabattcodes können aus dem Administrationspanel an alle Personen gesendet werden, die sich für den Webshop-Newsletter angemeldet haben, oder an ausgewählte Abonnenten. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Gutschein für neue Abonnenten zu definieren. Dieser wird an Kunden gesendet, die sich gerade für den Newsletter anmelden.

Tipp

Der Rabattgutschein wird nur an jene Kunden versendet, die ihre Marketingeinwilligung zum Erhalt des Newsletters gegeben haben.

Die Rabttcoupons können auch eigenständig an Ihre Kunden versendet, in Werbeprospekten gedruckt oder in sozialen Netzwerken geteilt werden.

Beispiel

Das Ziel ist es, einen Rabattgutschein für kostenlosen Versand und kostenlose Zahlung zu erstellen, der an Kunden nach der Anmeldung zum Newsletter gesendet wird.

1. Gehe im Administrationspanel des Webshops zu Marketing > Gutscheine und Kampagnen > Rabattgutscheine.
2. Wähle auf der Registerkarte Rabattgutscheine die Option Gutschein hinzufügen.
3. Fülle im nächsten Schritt das Formular zum Hinzufügen eines Rabattcodes aus:

• Gib den Rabattcode manuell ein oder generiere ihn automatisch.
• Wähle im Bereich Gutscheintyp „Rabatt auf Versand“.
• Wähle als Rabattart „Kostenloser Versand“ und aktiviere die Option „Kostenlose Zahlung“.
• Wähle im Abschnitt „Rabattcode gültig für“ die Option „Newsletter“.
• Fülle die restlichen Felder nach Bedarf aus.
• Bestätige mit dem Button „Hinzufügen“.
• Der erstellte Gutschein erscheint in der Liste unter Marketing > Gutscheine und Kampagnen > Rabattgutscheine.

Nach dieser Konfiguration erhält der Kunde nach der Anmeldung zum Newsletter eine E-Mail mit dem Rabattcode, den er im Webshop verwenden kann.

Einlösung des Gutscheins

Nach dem Versand der Rabattgutscheine erfolgt die Einlösung wie folgt:

Kunde	Administrator
1. Erhält eine E-Mail mit Informationen über den gewährten Rabattgutschein.	In den Details des Rabattgutscheins erscheint die Information über den Versand des Gutscheins. Die Information zum Gutschein ist auch in den Kundendetails (Registerkarte Gutscheine) zu finden.
2. Gibt den Rabattcode bei der Bestellung an.	–
3. Sieht die Information über die Einlösung des Gutscheins. Die Bestellung wird neu berechnet.	Die Information über die Einlösung des Gutscheins befindet sich in den Bestelldetails (Registerkarte Rabattgutschein) sowie in den Details des Rabattgutscheins (Registerkarte Eingelöst).

Serienoperationen

Serienoperationen sind solche Vorgänge, die gesammelt für mehrere Rabattgutscheine ausgeführt werden können, nachdem diese in der Liste ausgewählt wurden.

Nach der Auswahl mehrerer Rabattgutscheine besteht die Möglichkeit, die ausgewählten Gutscheine gesammelt zu aktivieren oder zu sperren, mittels der Schaltfläche Aktivieren/Sperren.

Export von Gutscheinen in eine Datei

Die Gutscheilliste kann in eine Datei im XML- oder CSV-Format exportiert werden. Mehr zum Export in eine Datei findest du unter Export in eine Datei.

Import von Gutscheinen aus einer Datei

Die Gutscheilliste kann aus einer Datei im TXT-Format importiert werden.

In der TXT-Datei müssen die einzelnen Gutscheincodes in neuen Zeilen stehen. Nach der Auswahl der Datei mit den Codes müssen die Sammel-Eigenschaften der importierten Codes definiert werden.

Anschließend bestätigen wir die Datei mit dem Button Importieren.

Wichtige Informationen zu Gutscheinen

• Wenn der Wert des Rabattgutscheins höher ist als der Wert der bestellten Ware, wird im Auftrag der Preis von 0,01 PLN angezeigt.
• Der Rabattgutschein gilt nicht für Aktionssets.
• Der Rabattgutschein kann nicht mit individuellen Angeboten kombiniert werden.
• Im Menü Einstellungen > Preise und Rabatte > Kombination von Aktionen kann festgelegt werden, wie der Gutschein berechnet wird, wenn der Kunde bereits einen anderen Rabatt hat. Verfügbare Optionen sind Berechnung vom Ausgangspreis (vor dem Kundenrabatt) oder vom Preis nach dem Rabatt (vom bereits reduzierten Betrag).
• Rabattgutscheine, die über den Webshop vergeben werden, werden prozentual berechnet (auch Wertgutscheine), entsprechend dem Warenkorbwert und den darin enthaltenen Artikeln. Daher kann der Wert des Rabattgutscheins im Warenkorb vom im Administrationspanel definierten Wert abweichen.

Rabattkampagnen

In der Version 2019.2 wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Rabattgutscheinkampagnen direkt im Administrationspanel unter Marketing > Coupons und Kampagnen > Kampagnen zu erstellen und zu verwalten. Im Rahmen von Werbeaktionen kann der Administrator Rabattgutscheine einer ausgewählten Kampagne zuordnen sowie:

• eine große Anzahl von Gutscheinen im Administrationspanel gesammelt löschen;
• die Parameter von Rabattgutscheinen gesammelt ändern.

Bei einer großen Anzahl von Rabattgutscheinen erleichtert die Sammelbearbeitung die Verwaltung in Comarch Webshop.

Bestellungen aufgeben

1. Der Bestellvorgang beginnt mit der Auswahl des gewünschten Artikels. Der gewünschte Artikel kann über die  Shopkategorien oder durch Verwenden der Suchfunktion im Header gesucht werden. 2. Im nächsten Schritt wird der gewünschte Artikel in den Warenkorb gelegt. Dafür muss der Artikel ausgewählt und die Schaltfläche IN DEN WARENKORB geklickt werden. Wenn der Artikel über verschiedene Attribute verfügt (Farben, Größen...) müssen diese vor dem Ablegen in den Warenkorb ausgewählt werden. 3. Nach der erfolgreich ausgeführten Aktion erscheint ein Fenster mit Hinweis Dem Warenkorb hinzugefügt. Neben dem Warenkorbsymbol im Header erscheint die Anzahl der ausgewählten Artikel. Des Weiteren dient das Fenster als Auswahlfenster, um Um die Auswahl auch für künftige Einkäufe zu speichern, gibt es die Option Auswahl speichern. Wurde AUF SEITE BLEIBEN gespeichert, erscheint bei zukünftigen Käufen nach Klick auf IN DEN WARENKORB nur noch folgender Hinweis: 4. Im Warenkorb können folgende Einstellungen und Anpassungen vorgenommen werden:

• die Anzahl der ausgewählten Artikel kann angepasst werden
• Artikel können aus dem Warenkorb entfernt werden
• ein Rabattcode kann hinzugefügt werden
• das Land, in das die Sendung geliefert werden soll kann ausgewählt werden
• die Versand- und Zahlungsmethode kann ausgewählt werden

Nach Abschluss aller Anpassungen muss der Käufer wählen zwischen OHNE ANMELDUNG FORTSETZEN oder ANMELDEN. Käufer, die bereits ein Kundenkonto besitzen können sich nun anmelden. Das erspart ihnen im weiteren Bestellprozess Zeit. Käufer, die noch kein Kundenkonto besitzen können als Gast bestellen (OHNE ANMELDUNG FORTSETZEN) oder sich registrieren. 5. Käufer, die bereits ein Kundenkonto besitzen überspringen den nächsten Schritt (Ihre Daten). Sie müssen ihre Daten nicht erneut eingeben, da diese automatisch ausgefüllt wurden. Dafür werden die Daten herangezogen, die bei der Anmeldung im Kundenkonto hinterlegt wurden. Es besteht dennoch die Möglichkeit zurückzugehen und die Daten zu bearbeiten. Käufer, die kein Kundenkonto besitzen müssen im nächsten Schritt (Ihre Daten) die Empfängerdaten (Name und Adresse) eingeben.

Wenn ein Kunde eine Rechnung erhalten möchte, kann er dies über den Schieberegler unterhalb des Formulars einstellen. Nach Auswahl dieser Option öffnet sich ein Fenster zur Eingabe der Rechnungsdaten.

Nach Eingabe aller Daten geht es mit Klick auf die Schaltfläche ZUSAMMENFASSUNG weiter.

6. In der Zusammenfassung erhält der Käufer einen Überblick über alle Details zur Bestellung. Sind alle Bestelldetails richtig, müssen noch die AGB und die Widerrufsrechte zur Kenntnis genommen werden. Der Käufer kann außerdem den Erhalt des Newsletters aktivieren und in einem Kommentarfeld eine Nachricht für den Verkäufer hinterlassen.  Abschließend muss der Käufer auf die Schaltfläche BESTELLEN UND BEZAHLEN klicken, um den Bestellprozess abzuschließen. 8. Die Bestellung wird an das Shopsystem des Verkäufers gesendet. Dieser muss die Bestellung zunächst bestätigen. Im Bestellstatus erscheint daher der Hinweis: Wartet auf Bestätigung des Webshops. Nach erfolgter Bestätigung erhält der Käufer innerhalb von 15 Minuten eine E-Mail mit der Bestellbestätigung.

Kundenspezifischer Bestellvorgang

Es gibt Situationen, in denen das Bestellschema nicht dasselbe ist, wie sie vom Webshop-Administrator eingegeben wurden:

1. Preisanfragen,
2. Verhandelbare Kosten,
3. Bestellbestätigung.

Preisanfragen

Bei Eingabe durch den Administrator sieht das Bestellschema im Webshop wie folgt aus. Nach Auswahl des Artikels sollte man eine Preisanfrage senden, in der eine E-Mail-Adresse und Menge angegeben werden müssen. Optional kannst du das Feld mit einer Telefonnummer sowie einer Nachricht an den Verkäufer ausfüllen. Nach dem Senden der Anfrage erhält der Kunde eine E-Mail, in der bestätigt wird, dass die Anfrage gesendet wurde. Der nächste Schritt besteht darin, den Preis des Produkts im Panel zu bestimmen Preisfestsetzungsmethode und die Antwort an den Käufer zu senden. Anschließend wird eine E-Mail an den Kunden gesendet, in der ihm der Preis und ein Link zum Warenkorb angezeigt werden, in dem er seine Bestellung fortsetzen kann, wie im Abschnitt 1 Bestellung aufgeben.

Verhandelbare Kosten

Detaillierte Informationen zu den ausgehandelten Versandkosten finde HIER. Wenn der Administrator die ausgehandelten Versandkosten eingibt, sieht das Bestellschema im Webshop folgendermaßen aus. Nach Auswahl des Artikels wird eine Meldung angezeigt. Die Versandkosten werden vom Ladenpersonal festgelegt. Fahren Sie dann wie unter Punkt 1 Bestellung aufgeben beschrieben fort. Nach der Bestellung erhält der Kunde eine E-Mail, die die Bestellung bestätigt und über die spätere Ermittlung der Versandkosten informiert - in der nächsten E-Mail. Der nächste Schritt besteht darin, die Lieferkosten durch den Administrator im Panel zu ermitteln und eine Nachricht an den Käufer zu senden, um die vereinbarten Kosten zu bestätigen. Der Kunde erhält eine E-Mail mit den vereinbarten Versandkosten, die im Kundenprofil auf der Registerkarte Bestellung auf der Website des Geschäfts akzeptiert werden muss, indem er auf die Schaltfläche KOSTEN AKZEPTIEREN klickt. Dann erscheint eine Meldung, dass der nächste Schritt die Annahme der Bestellung durch das Geschäft im ERP-System ist. Während dieser Zeit erhält der Kunde auch eine E-Mail zur Bestätigung der Bestellung. Um eine Bestellung im ERP-System anzunehmen, muss der Webshop mit dem ERP-System synchronisiert, die Bestellung bestätigt und die Synchronisation erneut durchgeführt werden. Die abgeschlossene Nachricht wird angezeigt.Der Kunde erhält außerdem eine Webshop-Nachricht bezüglich der Änderung des Bestellstatus in "Abgeschlossen".

Bestellbestätigung

Wenn der Administrator die Notwendigkeit zur Bestätigung der Bestellung eingibt, sieht das Bestellschema im Webshop wie folgt aus. Der gesamte Bestellvorgang ist der gleiche wie im Abschnitt 1 Bestellungen aufgeben Die Unterschiede werden angezeigt, nachdem Sie auf die Schaltfläche BESTELLEN MIT ZAHLUNGSVERPFLICHTUNG geklickt haben. Dann erscheint eine Nachricht, die über den Status der Bestellung informiert und auf eine Bestätigung wartet. Der Kunde erhält eine E-Mail, in der er nach dem Klicken auf den Aktivierungslink die Bestellung annimmt. Dies wird durch die Nachricht bestätigt, dass Ihre Bestellung bestätigt wurde.

Ein paar Worte über Artikel

Sobald ein Kunde eine Bestellung aufgegeben hat, geht die Bestellung ins Administrationspanel - mehr dazu im Artikel zur Verwaltung der Bestellungen. Im folgenden Artikel erfährst Du, was Du im nächsten Schritt mit einer solchen Bestellung tun musst, insbesondere wie Du die Bestellung mit dem ERP XT System synchronisieren.

Synchronisation der Bestellung mit ERP XT-System

Diese Synchronisation wird im ERP-XT-System durchgeführt: Handel ➞ Aufträge: dann klicke bitte auf drei Punkte in der oben rechten Ecke und Bestellungen aus Comarch Webshop aktualisieren Nach der Aktualisierung sollte die Bestellung als Kachel erscheinen:

Bestellstatus im ERP XT-System

Nach der Synchronisation erscheint im ERP XT System der Ausführungstatus - bestätigt: Der nächste Schritt ist die Ausführung der Bestellung, über die Du im nächsten Artikel mehr erfahren wirst.

Kurz über den Artikel

Der folgende Artikel ist die Fortsetzung einer Reihe von Artikeln über die Bestellungen. Im vorigen Artikel habe ich Dir gezeigt, wie Du eine Bestellung mit ERP XT-System synchronisieren kannst. Jetzt werde ich Dir zeigen, wie Du eine Bestellung sowohl im ERP XT-System als auch in Comarch Webshop abschließen kannst.

Die Bearbeitung der Bestellung im ERP XT-System

Nachdem Du die Bestellung aus dem Comarch Webshop in das ERP XT System heruntergeladen hast, findest Du die neu bestätigte Bestellung: Handel ➞ Aufträge Damit der Status ausgeführt im Comarch Webshop im ERP XT-System erscheint, musst Du die Bestellung in eine Ausgangsrechnung, in einen Kassenbeleg konvertieren oder in eine Anzahlungsrechnung umwandeln. Nachdem Du die für Dich passende Option ausgewählt hast, speichere die Änderungen und synchronisieren dann das ERP XT-System mit dem Comarch Webshop, indem Du auf die Option Bestellungen aus Comarch Webshop aktualisieren klickst:

Bestellungen in Comarch Webshop

Du siehst dann im Comarch Webshop eine Statusaktualisierung von bestätigt auf ausgeführt.

Tipp

Sollte dies nicht der Fall sein, prüfe unter Einstellungen ➞ Ereignisprotokoll, ob Fehler aufgetreten sind.

Bravo! Du hast Deine Bestellung erfolgreich abgeschlossen! Wenn Du mehr über das Beschaffungswesen wissen möchtest, besuche bitte die Website der Hilfsseite!

Ein paar Worte über Ausführungsstatus

Die Auftragsinformationen werden während der Auftragsabwicklung vom Webshop oder vom ERP XT-System an den Administrationspanel gesendet. Der Kunde kann den Status seiner Bestellung in seinem Webshop-Konto verfolgen und erhält zusätzlich eine E-Mail mit dem Status der Bestellung.

Arten von Ausführungsstatus

Die folgenden Status sind im Comarch Webshop Verkauf ➞ Bestellungen in der Spalte Ausführungsstatus sichtbar:

Ausführungsstatus	Wann erhält ein Auftrag diesen Status?	Der Webshop schickt eine E-Mail:	Wird der Status an das ERP geschickt?
eingegeben	Er erscheint, wenn ein Artikel bestellt wurde, für den in den Einstellungen verhandlungsfähige Versandkosten hinterlegt sind. Die Versandkosten müssen im Administrationspanel eingestellt und an den Kunden gesendet werden.	Bestätigung des eingegebenen Auftrags	NEIN
wartet auf Akzeptieren der Lieferkosten	Er erscheint, nachdem der Webshop-Administrator die Versandkosten festgelegt hat. Die Bestellung kann ihren Status ändern in:  storniert, wartet auf Bestätigung des Shops, oder wartet auf die Bestätigung durch Zahlungsservice.	Benachrichtigung über die Festsetzung der Lieferkosten	NEIN
wartet auf Bestätigung des Kunden	Er erscheint nach einer Bestellung im Webshop, wenn der Administrator eine Bestellbestätigung über einen Link verlangt, der per E-Mail verschickt wird. Es ist möglich, die Bestellung durch den Administrator zu bestätigen oder zu stornieren.	Bestätigung des Kaufs im Webshop mit dem Link "Bestellung bestätigen"	NEIN
wartet auf Bestätigung des Shops	Es gibt mehrere Varianten, wann dieser Status erscheint: 1. wenn die Bestellung im Webshop aufgegeben wird, 2. nachdem der Kunde die Bestellung bestätigt hat (wenn der Administrator dies verlangt), 3. nachdem die Zahlung durch einen Zahlungs- oder Ratenzahlungsservice bestätigt wurde. 4. wenn die vom Kunden bearbeitete Bestellung genehmigt worden ist, 5. nach der Genehmigung einer geteilten Bestellung durch den Administrator.	1. Kaufbestätigung im Webshop, 2. Bestätigung der Bestellung durch den Kunden, 3. Änderung des Bestellstatus, 4. Bestätigung der Bestellung, 5. Aufteilung der Bestellung	JA - Nach der Synchronisation
bestätigt	Er erscheint nach der Synchronisierung des ERP XT Systems mit dem Comarch Webshop.	Auftrag bestätigt - Änderung des Auftragsstatus	ENTFÄLLT
ausgeführt	Er erscheint, wenn der Auftrag in eine Verkaufsrechnung, eine Anzahlungsrechnung oder einen Kassenbeleg umgewandelt wurde und eine Synchronisierung stattgefunden hat - mehr zu diesem Punkt erfährst Du hier.	Auftrag ausgeführt	ENTFÄLLT
verworfen	Es gibt drei Möglichkeiten, einen Auftrag zu stornieren: 1. Stornierung eines Auftrags durch den Kunden Der Kunde kann den Auftrag stornieren, wenn er noch nicht mit dem ERP-System synchronisiert wurde, 2. Stornierung eines Auftrags durch den Administrator im Verwaltungsbereich des Webshops (wenn er nicht mit dem ERP-System synchronisiert wurde), 3. Stornierung eines Auftrags im ERP-System.	Auftrag storniert	1. NEIN 2. NEIN 3. ENTFÄLLT (stammt aus dem ERP-System)
wartet auf Bestätigung durch Zahlungsservice	Der Kunde hat eine Bestellung mit Online-Zahlung über einen Zahlungsservice aufgegeben, aber keine Zahlung geleistet. Sobald das Zahlungssystem die Bestätigung erhalten hat, ändert sich der Status automatisch (bei den meisten Zahlungsservice) in "wartet auf Bestätigung des Shops". Der Administrator hat auch die Möglichkeit, die Zahlung manuell zu bestätigen oder die Bestellung zu stornieren.	1. Bestätigung des Kaufs im Webshop, 2. Erinnerung an den Abschluss der Online-Zahlung (bei Nichtbezahlung)	NEIN
wartet auf die Bestätigung der Ratenzahlung	Der Kunde hat eine Bestellung mit Zahlung über das Ratenzahlungssystem aufgegeben. Der Administrator muss die Zahlung manuell bestätigen oder die Bestellung stornieren.	Bestätigung des Kaufs im Webshop	NEIN
bearbeitet - wartet auf Bestätigung des Kunden	Wenn der Kunde die Bestellung über das Kundenprofil bearbeitet.	Anfang der Bearbeitung	NEIN
bei der Trennung	Wenn der Administrator den Auftrag aufteilt.		NEIN

 

Tipp

Beachte, dass alle Status in ERP XT geändert werden: dann klicke bitte Bestellungen aus Comarch Webshop aktualisieren:

Weitere Informationen über Bestellungen findest Du auf der Webseite Hilfsseite.  

Kurz über den Artikel

Damit ein Webshop funktioniert, muss es verkauft werden, und was ist damit verbunden? Kundenaufträge. Im folgenden Artikel erfährst du, wie du deine Bestellungen in deinem Comarch Webshop verwalten kannst, u.a. wo du deine Bestellungen im Administrationspanel findest, wie du sie überprüfen kannst, was auf den Bestelldetails steht.

Bestellung im Comarch Webshop

Alle Bestellungen aus deinem Webshop findest du in deinem Administrationspanel, du hast zwei Möglichkeiten, um die Bestellliste oder über die Startseite des Administrationspanels zuzugreifen: oder Verkauf ➞ Bestellungen: Wenn du eine Bestellung mit einer der oben genannten Methoden eingeben, wird eine Liste der Bestellungen angezeigt.

Liste der Bestellungen

Die Liste ist in Form einer Tabelle mit 16 Spalten (Du kannst mehr haben): Ohne auf die Details der Bestellung eingehen zu müssen, können wir die Informationen, die wir benötigen, leicht aus der Tabelle ablesen, da die einzelnen Spalten Informationen über die Bestellung enthalten, die durch den Spaltennamen beschrieben werden. Der Administrator kann den Umfang der angezeigten Informationen auswählen, indem er auf die Registerkarte Spalten klickt. Daraufhin erscheint eine Liste mit Spalten, aus der du die wichtigsten auswählen und die anderen ausblenden kannst.  Man kann die Standardeinstellungen auch wiederherstellen, indem du auf die Schaltfläche Standard wiederherstellen klickst. 

Hinzufügen neuer Bestellungen

Bestellungen von Webshop-Kunden werden der Liste hinzugefügt. Der Webshop-Administrator kann keine Bestellungen aus dem Administrationspanel hinzufügen.

Bestellungen löschen

Bei Bedarf kann die erteilte Bestellung storniert, aber nicht gelöscht werden.

Tipp

Es ist möglich, die Option der automatischen Stornierung von Bestellungen mit der Online-Zahlungsmethode im Administrationspanel zu aktivieren, wenn die in der Konfiguration angegebene Zahlungsfrist abgelaufen ist. Bestellungen werden nach Synchronisation mit dem ERP-System automatisch storniert. Die Option ist im Admimnistrationspanel im Menü Einstellungen ➞ Webshop Einstellungen ➞ Bestellungen verfügbar.

Lieferdatum

Das Lieferdatum wird im ERP-System definiert und bei der Synchronisation übermittelt. Wenn es nicht möglich ist, ein solches Datum im ERP-System zu definieren, kann man es manuell im Administrationspanel definieren. Das Lieferdatum wird über die Schaltfläche Lieferdatum festlegen festgelegt. Auf dieser Registerkarte kann man das Lieferdatum für viele Bestellungen gemeinsam festlegen.

Anonymisieren

Die Anonymisierung besteht darin, die Daten des Auftragnehmers aus dem Auftrag zu entfernen. Man kann Bestellungen mit dem Status ausgeführt anonymisieren. Dieser Vorgang ist irreversibel.

Frachtbriefnummer hinzufügen

Von der Bestellliste aus kann man die Frachtbriefnummer zu einer Bestellung hinzufügen, die über ein Kurierunternehmen gesendet wird. Wenn in der Dropdown-Liste kein ausgewähltes Kurierunternehmen vorhanden ist, kann man es hinzufügen, indem du die Option Andere auswählst. Dadurch wird ein neues Feld hinzugefügt, um den Namen des Kuriers einzugeben. Die Frachtbriefnummer und die Art des Kuriers werden in den Bestelldetails auf der Registerkarte Lieferung und Zahlung angezeigt.

Einzelheiten der Bestellung

Nach Anklicken der Zeile eines bestimmten Auftrags wird ein Bereich mit Informationen zum Auftrag und zum Auftragnehmer angezeigt. Bestelldetails können über das Druckersymbol ausgedruckt werden im Bereich Header verfügbar. Die Option wurde für Kunden hinzugefügt, Datum und Uhrzeit der Lieferung der gekauften Waren bei einer Bestellung in Comarch Webhop einzugeben. Die Funktion ist verfügbar, wenn der Parameter Bearbeiten des Lieferdatums zulassen auf der Registerkarte „Layout/Einstellungen des Webshops“ nicht deaktiviert wurde. Der Parameter ist in allen standardmäßigen Comarch-Vorlagen verfügbar. Der Administrator kann wählen, ob die Ausgabe des Datums das Lieferdatum oder das Lieferdatum und die Lieferuhrzeit betreffen soll, zu denen der Kunde die Sendung erhalten möchte. Nachfolgend finden Registerkarten mit detaillierten Informationen zu:

Zusatzfunktionen für Bestellungen

Auf der Ebene der Bestelldetails kannst du verschiedene zusätzliche Funktionen in Bezug auf eine bestimmte Bestellung ausführen, darunter: Zusätzliche Funktionen sind in der Kopfzeile der Bestelldetails über die Schaltfläche (drei Punkte in der oberen rechten Ecke) verfügbar und hängt vom Status der Bestellung ab.

Ablauf des Bestellvorgangs

Nachfolgend findest du einen vereinfachten Ablauf des Bestellvorgangs Comarch Webshop. Je nach Konfiguration des Webshops kann die Bestellung eine Bestätigung durch den Kunden, durch den Online-Bezahldienst, den Ratenzahlungsservice oder z.B. die Ermittlung und Genehmigung der Versandkosten erfordern.

Änderung des Auftragsstatus

Eine Bestellung, die während der Synchronisierung mit dem ERP-System nicht gesendet wurde, kann vom Administrator im Administrationspanel oder vom Kunden im Kundenprofil storniert werden. Nach der Synchronisation kann eine solche Bestellung nur seitens des ERP-Systems storniert werden. Die Änderung des Bestellstatus in Webhsop erfolgt nach Synchronisation mit dem ERP-System. Zunächst bestätigt das ERP-System den Auftrag als angenommen zur Ausführung. Nach der Bearbeitung wird die Bestellung dann als erfüllt markiert.

Export von Bestellungen in eine Datei

Die Auftragsliste kann in eine Datei im XML- oder CSV-Format exportiert werden. 

Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du mit einer solchen Bestellung umgehst und konkret, wie du eine Bestellung aus dem Comarch Webshop ins ERP-System herunterladen kannst.

Kurz über den Artikel

Im Zeitalter der weit verbreiteten Digitalisierung sind elektronische Rechnungskopien eines der Schlüsselelemente für die Tätigkeit eines modernen Unternehmens. Dank ihnen haben die Kunden und der Betreiber des Unternehmens Zugang zu Dokumenten, die den Abschluss von Transaktionen bestätigen.

Konfiguration im ERP XT-System

Bevor Du mit diesem Artikel fortfährst, vergewissere dich, dass die unten aufgeführten Parameter aktiviert sind und die Synchronisierung durchgeführt wurde. Falls nicht, führe zuerst diese beiden Schritte aus: Schritt 1: Starte ERP XT-System und gehe in den Bereich: Weitere Weblösungen ➞ Comarch Webshop ➞ Konfiguration: Schritt 2: Wähle im Bereich Parameter die Funktion: Ausdrucke von Ausgangsrechnungen in Comarch Webshop hochladen und speichere die Änderung:

Elektronische Rechnung im Administrationspanel

Nach der Synchronisierung stehen die Rechnungen im Administrationspanel unter den Auftragsdetails zum Download bereit. Im Administrationspanel Verkauf ➞ Bestellungen: Wähle die Bestellung aus, für die Du eine Rechnung benötigst, und klicke darauf, um zu den Details zu gelangen. In der oberen rechten Ecke befindet sich eine Schaltfläche zum Herunterladen der Rechnung:

Elektronische Rechnung - Kundenkonto im Webshop

Nach der Synchronisierung stehen die Rechnungen auch im Kundenprofil (in jeder Comarch-Vorlage) zum Download bereit. Sobald Dein Kunde im Webshop angemeldet ist, kann er die Rechnung herunterladen:

Tipp

Beachte! Das obige Beispiel ist in der Topaz-Vorlage enthalten. Im Falle der Saphire-Vorlage steht die Rechnung außerdem auf der Registerkarte Rechnungen zum Download bereit.

Nach Anklicken der gewünschten Bestellung erscheint die Option zum Herunterladen der Rechnung: Elektronische Kopien können nur für Bestellungen, die innerhalb der letzten 30 Tage abgeschlossen wurden, an den Comarch Webshop gesendet werden. Elektronische Kopien für Bestellungen, die älter als 30 Tage sind, werden nicht versandt. Rechnungskorrekturen können auch für Bestellungen gesendet werden, die älter als 30 Tage sind.

Tipp

Es ist möglich, eine Rechnung an die E-Mail anzuhängen. Damit eine Rechnung an eine E-Mail angehängt werden kann, musst Du im Administrationspanel unter Einstellungen ➞ Inhalte ➞ E-Mail und SMS die entsprechende Art von Nachricht auswählen und am Ende der Seite das Kästchen Rechnung im PDF-Format ankreuzen. Die Rechnung kann der Nachricht Bestellung ausgeführt und Hinzufügen einer Rechnung hinzugefügt werden:

 

Ein paar Worte zum Thema

In diesem Artikel erfährst Du, wie Du einen Auftrag löschen kannst. Aber zuerst musst Du wissen, dass bei Bedarf die erteilte Bestellung storniert kann, aber nicht gelöscht werden. Es gibt drei Möglichkeiten, einen Auftrag im ERP XT System oder im Administrationspanel zu stornieren. 

Stornierung durch den Kunden

Der Kunde kann die Bestellung stornieren, wenn sie nicht mit dem ERP-System synchronisiert wurde. Nachdem Du dich in Dein Kundenkonto eingeloggt hast, gehe zu Bestellungen und gib dort unter der Kategorie in Bearbeitung die Details der Bestellung ein, die Du stornieren möchtest. Klicke in den Bestelldetails auf Abrechen, um die Bestellung zu stornieren: Die Bestellung wird automatisch aus der Bestellliste in der Kategorie in Bearbeitung entfernt und Du erhältst eine E-Mail, in der Du darüber informiert wirst, dass die Bestellung storniert wurde. Im Administrationspanel erscheint neben der stornierten Bestellung der Status Verworfen.

Stornierung durch den Verkäufer

Der Kunde kann die Bestellung im Administrationspanel stornieren, wenn sie nicht mit dem ERP-System synchronisiert wurde. Verkauf ➞ Bestellungen und klicke dann auf die Bestellung, die Du stornieren möchtest. Du gelangst dann zu den Details der Bestellung. Wähle in der oberen rechten Ecke die Schaltfläche mit den drei Punkten: Um einen Auftrag zu stornieren, wähle Bestellung verwerfen.

Stornierung im ERP-XT-System

Bestellungen im ERP XT-System erscheinen nach der Synchronisierung mit dem Comarch Webshop. Um eine Bestellung im ERP XT-System zu stornieren, musst Du zuerst die Synchronisierung durchführen. Die folgenden Schritte zeigen Dir genau, was Du tun musst: Schritt 1: Melde dich bei ERP XT- System an. Gehe auf die Registerkarte Handel➞ Aufträge. Schritt 2: Auf der Registerkarte Aufträge in der oberen rechten Ecke (drei Punkte) hast Du die Option Bestellungen aus Comarch Webshop aktualisieren - klicke hier. Und die Synchronisation ist fertig! Schritt 3: Markiere die Bestellung, die Du stornieren möchtest, und klicke auf die drei Punkte, dann werden verschiedene Optionen angezeigt, einschließlich der Stornierung der Bestellung - Löschen:

Kurz über den Artikel

In diesem Artikel erfährst Du, was die Anonymisierung einer Bestellung ist und wie sie im System durchgeführt wird.

Anonymisierung der Bestellung

Die Anonymisierung besteht darin, die Daten des Auftragnehmers aus dem Auftrag zu entfernen. Man kann Bestellungen mit dem Status ausgeführt und verworfen anonymisieren. Dieser Vorgang ist irreversibel. Bestellungen werden erst anonymisiert, nachdem die bestellende Person (der Kunde/die Kundin) anonymisiert wurde. Die Daten des Kunden/der Kundin werden anschließend aus der Bestellung gelöscht. Der Rest der Informationen bleibt sichtbar. Um einen Geschäftspartner zu löschen, gehe im Administrationspanel zu Geschäftspartner ➞ Geschäftspartner und wähle den Geschäftspartner aus. Klicke dann auf die Schaltfläche Anonymisieren. Bei der Anonymisierung eines Vertragspartners werden die für ihn im Comarch Webshop gewährten Rabatte und Rabatte aus dem ERP-System gelöscht. Nach der Auswahl des Geschäftspartners und der Auswahl des Parameters Anonymisieren erscheint eine Meldung, die das ERP-System daran erinnert, den Geschäftspartner zu anonymisieren. Wenn Du auf Anonymisieren klickst, werden die Daten des Geschäftspartners unwiderruflich gelöscht. Weitere Informationen über Bestellungen findest Du auf der Webseite Hilfsseite.  

Die Frachtbriefnummer kann der im Comarch Webshop aufgegebenen Bestellung hinzugefügt werden, indem du zum Admin-Panel Bereich im Menü Verkauf ➞ Bestellungen gehst. Wähle dann den ausgewählten Auftrag in der Liste aus und dann eine Option im oberen Teil des Fensters ausFrachtbrief-Nr. hinzufügen. Es erscheint einen Bereich, in dem du die Briefnummer eingeben und dann einen Kurier aus der Dropdown-Liste auswählen musst. Die Namen der Kuriere sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. In allen Standard-Comarch-Vorlagen und in der im Assistenten generierten Topaz-Vorlage können Kunden die Frachtbriefnummer überprüfen. Die Nummer ist nach dem Einloggen in das Kundenprofil in den Bestelldetails sichtbar. Nachdem du auf die Nummer geklickt hast, wirst du zur Suchmaschine des Kuriers weitergeleitet, dank der Kunden ihre Sendung finden können. Die Ausnahme ist die Art des Kuriers: Andere, dann ist es nicht möglich, das Paket zu verfolgen. In der Webshop-Administration ist die Frachtbriefnummer im Menü sichtbar Verkauf ➞ Bestellungen, in den Bestelldetails auf der Registerkarte Lieferung und Zahlung. Außerdem kann man hier die Nummer des im Verwaltungsbereich hinzugefügte Briefnummer ändern oder löschen.

Tipp

Die im Administrationsbereich hinzugefügte Frachtbriefnummer wird während der Synchronisierung an das ERP-System gesendet, ist jedoch im ERP-System nicht sichtbar. Derzeit wird die Funktion von ERP-Systemen nicht unterstützt.

Nach dem Hinzufügen der Frachtbriefnummer im Administrationsbereich wird eine E-Mail an den Kunden gesendet, die über die Änderung des Auftragsstatus informiert. Die Nachricht enthält die Nummer des Frachtbriefs sowie einen Link zur Sendungsverfolgung. Nur beim Hinzufügen der Frachtbriefnummer mit dem Kuriertyp: Andere enthält die Nachricht keinen Link zur Sendungsverfolgung. Zusätzlich wird für eingeloggte und nicht eingeloggte Kunden ein Link zu den Bestelldetails versendet. Der Inhalt der Nachricht kann im Verwaltungsbereich im Menü Einstellungen ➞ Inhalt ➞ E-Mail- und SMS ➞ Hinzufügen eines Frachtbriefs überprüft werden. 

Manchmal kommt es vor, dass Kunden eine Bestellung aufgeben können, ohne ein Konto anzulegen. Deshalb haben wir im Comarch Webshop Zugang zu einer Funktion wie: Einmaliger Geschäftspartner (nicht angemeldeter) kann keine Einkäufe machen (Sperre). Damit können wir den Zugang für nicht eingeloggte Kunden sperren. Um dem Kunden die Einkäufe zu beschränken, gehst du im Administrationspanel auf der Registerkarte Einstellungen ➞ Webshop Einstellungen ➞ Bestellungen. Dann in dem Abschnitt Bestellprozess aktivierst du eine Option mit dem Schieber. Fertig! Ab jetzt müssen deine Kunden das Konto anlegen, um Einkäufe zu machen.

Einleitung

In Comarch Webshop hast du die Möglichkeit, für Artikel die Mindestmenge anzugeben, die erforderlich ist, um eine Bestellung für eine Artikel aufgeben zu können. Die Funktion ist in den Vorlagen Topaz verfügbar. Die Mindestmenge der benötigten Artikel für eine Bestellung kann wie folgt bestimmt werden:

Konfiguration der Mindestmenge

Um eine Mindestmenge festzulegen, sollst du die Details des jeweiligen Artikels auf der Registerkarte Artikel ➞ Artikelliste anklicken. Nachdem du zu den Details der Ware gegangen sind, für die du eine Mindestmenge festlegen möchtest - klicke auf das leere Feld Mindestbestellmenge und gib den angegebenen Wert ein (mit bis zu vier Dezimalstellen). Speichere die Änderungen und es ist fertig! Bis zu 10 Minuten werden die Änderungen in deinem Webshop sichtbar sein. Wenn du die Artikelkarte aufrufst, wird die Information über die Mindestmenge unter der Anzahl der auszuwählenden Stücke angezeigt. Wenn die Anzahl der Artikel nicht ausreicht, wird dem Käufer eine Meldung angezeigt, dass die gewählte Menge zu gering ist und welcher Wert eingegeben werden muss.

Meldung einer unzureichenden Menge der Artikel

Verlassene Einkaufskörbe

Wenn der Geschäftspartner Artikel in den Warenkorb legt, aber die Transaktion nicht abschließt (die Bestellung wird nicht aufgegeben), wandert dieser Warenkorb in den Abschnitt Verlassene Warenkörbe. Der Weshop-Administrator kann den Inhalt der Warenkörbe seiner Kunden fortlaufend verfolgen. Der Kunde gibt im Webshop seine E-Mail-Adresse an, erscheint diese auf dem abgebrochenen Warenkorb und ermöglicht die Kontaktaufnahme. Verlassene Warenkörbe befinden sich im Verwaltungsbereich im Abschnitt Verkauf ➞ Verlassene Warenkörbe. Körbe werden standardmäßig in Form von Kacheln dargestellt. Jede Kachel zeigt die Warenkorbnummer, die Anzahl der Artikel, ihren Wert und das Erstellungsdatum des Warenkorbs. Bei eingeloggten Kunden oder wenn der Kunde seine E-Mail-Adresse bei der Bestellung angegeben hat, erscheint diese Adresse auch auf der Kachel. Nach Anklicken des ausgewählten Warenkorbs werden dessen weitere Details angezeigt. Die Methode zur Darstellung verlassener Warenkörbe kann über die Schaltfläche  geändert werden. Die danach angezeigte Liste enthält Informationen über alle verlassenen Warenkörbe. Es beinhaltet z.B. E-Mail-Adresse, Produktname, Auftragnehmertyp, Stückzahl. Die in der Liste dargestellten Informationen kann man durch Hinzufügen zusätzlicher Spalten erweitert werden.

Die Liste der aufgegebenen Warenkörbe kann auch in eine Datei im XML- oder CSV-Format exportiert werden.

Aufbewahrung

Eingeloggte Kunden haben die Möglichkeit, Artikel der Aufbewahrung im Kundenprofil hinzuzufügen, um diese zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen. Der Webshop-Administrator hat die Möglichkeit, das Verhalten in Kundenlagerräumen einzusehen. Auf diese Weise kannst du mit dem interessierten Kunden in Kontakt treten und ihn zum Abschluss seines Kaufs anregen. Eine Vorschau der Artikel in die Aufbewahrung des Kunden ist über das Menü Verkauf ➞ Verlassene Warenkörbe ➞ Registerkarte Merkzettel verfügbar. Der Bereich präsentiert Kacheln mit der Nummer des gespeicherten Warenkorbs, der Anzahl der Artikel, E-Mail-Adresse und Datum. Nach einem Klick auf den ausgewählten Warenkorb werden dessen weitere Details angezeigt.

Warenkorb-Erinnerung

Im Comarch Webshop ist eine Funktion verfügbar, um Erinnerung über aufgegebene Warenkörbe zu senden. Dies ist ein Tool, das Kunden dazu anregt, ihre Bestellung abzuschließen. Es funktioniert, wenn du im Admin-Panel auf der Registerkarte Einstellungen ➞ Webshop Einstellungen ➞ Bestellungen ➞ Parameter Warenkorb-Erinnerung (Verlassene Warenkörbe) konfigurierst. In den Details dieses Parameters kannst du festlegen, nach welcher Zeit und an wen du Erinnerungen senden möchtest. Es besteht auch die Möglichkeit, das Senden solcher Nachrichten an Kunden zu blockieren, indem du den Parameter deaktivierst.

Inhalt der Nachrichten 

Der Inhalt der Nachrichten (erste und zweite Erinnerung), die an Kunden gesendet werden, wenn ein Warenkorb aufgegeben wurde, befindet sich im Admin-Panel unter Einstellungen ➞ Inhalte ➞ E-Mail und SMS ➞ Kachel Warenkorb-Erinnerung (Verlassene Warenkörbe). Aufgrund der neuen Benachrichtigungsfunktion für abgebrochene Warenkörbe gibt es im Admin-Panel auf der Registerkarte Verkäufe ➞ Verlassene Warenkörbe eine Liste der abgebrochenen Warenkörbe, die es Verkäufern ermöglicht, die Anzahl der abgebrochenen Warenkörbe zu analysieren und deren Inhalt einzusehen.

Tipp

Der Warenkorb gilt nach Ablauf von 2 Stunden nach der letzten Aktualisierung des Warenkorbs als aufgegeben. Verlassene Warenkörbe werden 90 Tage lang im Administrationsbereich des Comarch Webshops gespeichert.

Kundenaufträge

Der Kunde wählt die Artikel im Webshop aus und bestimmt dann auf der Ebene des Inhalts des Warenkorbs die Art der Lieferung und Zahlung. Die Versandart und die Zahlungsart werden in der Liefermatrix im Admin-Panel unter Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen eingestellt. Nachdem der Kunde die Bestellung im Webshop bestätigt hat, wird eine E-Mail an den Kunden generiert. Zu diesem Zeitpunkt sollten im Admin-Panel auf der Registerkarte Verkäufe ➞ Bestellungen neue Bestellungen mit dem Status „wartet auf Bestätigung durch den Kunden“ erscheinen.

Tipp

Die Option Bestellbestätigung per E-mail kannst du im Admin-Panel unter Einstellungen ➞ Webhop Einstellungen ➞ Bestllungen konfigurieren.

Nachdem du eine neu erstellte Bestellung eingegeben hast, kannst du unter der Schaltfläche Mehr die Möglichkeit, deine Bestellung als Kunde zu bestätigen. Sobald der Kunde seine Bestellung bestätigt hat, ändert sich der Status des Bestellvorgangs in „Wartet auf Bestätigung des Shops“. Nach der Bestellung im Webshop erhält jeder Kunde eine E-Mail, die die Bestellung bestätigt und einen Link zur Sendungsverfolgung enthält.

Herunterladen der Bestellungen in das ERP-System

Die Bestellungen müssen in das ERP-System heruntergeladen werden. Gehe zur Registerkarte Handel ➞ Aufträge, klicke auf die Schaltfläche Mehr und dann auf die Option Bestellungen aus Comarch Webshop aktualisieren. In diesem Fall ändert den Bestellstatus im Admin-Panel auf "Bestätigt".

Ausführung des Auftrages auf der Seite des ERP-Systems

Nachdem du die Bestellung markiert hast, müsst du sie in eine Ausgangsrechnung umwandeln. Klicke auf die Schaltfläche Mehr und uwandelst der Auftrag in eine Verkaufsrechnung, eine Anzahlungsrechnung oder einen Kassenbeleg. Wenn die Synchronisierung durchgeführt wird, ändert sich der Status auf „Erledigt“. Mehr zu diesem Punkt erfährst Du hier.

Erneute Synchronisierung der abgeschlossenen Bestellung mit Webshop

Die Synchronisierung muss über das ERP-System erneut durchgeführt werden. Der Bestellstatus wird während der Synchronisation mit dem ERP-System in den Comarch Webshop exportiert.

Bestellung ausgeführt

Wenn du zum Admin-Panel gehst, sollte der Status der Bestellung als „ausgeführt“ angezeigt werden. Falls dies nicht der Fall ist, solltest du auf der Registerkarte Einstellungen ➞ Ereignisprotokoll nach Meldungen suchen. Wenn du mehr über das Beschaffungswesen wissen möchtest, besuche bitte die Website der Hilfsseite!

Bestellungen

• Bestellprozess
• Rechnung
• Maßeinheit

Einleitung

Möchtest du erfahren, wie der Bestellvorgang auf Kundenseite eigentlich verläuft? Dann bist du hier genau richtig! In diesem Artikel erhältst du Informationen, wie dieser Prozess aussieht.

Bestellung aufgeben

1. Die Bestellung beginnt mit der Auswahl des zu kaufenden Artikels. Diese Auswahl kann durch die Suche nach Kategorien oder mit Hilfe der Suchmaschine getroffen werden. 2. Der nächste Schritt ist, den ausgewählten Artikel in den Warenkorb zu legen, indem du auf die Schaltfläche JETZT KAUFEN klickst.

Tipp

Bitte beachte, dass du vor dem Hinzufügen eines Artikels in den Warenkorb dessen Attribute auswählen – falls der Artikel diese besitzt.

3. Es erscheint eine Nachricht, die besagt, dass der Artikel in den Warenkorb gelegt wurde. Von hier aus kannst du zum Warenkorb gehen und eine Bestellung aufgeben, indem du auf die Schaltfläche ZUM WARENKORB klickst. Wenn du andere Artikel durchsuchen und auswählen möchtest, klickst du die Schaltfläche Weiter einkaufen. 4. Deine Bestellung wird in deinem Warenkorb in der oberen rechten Ecke angezeigt. Nachdem du zum Warenkorb weitergeleitet hast, kannst du deine Bestellung abschließen. 5. In diesem Feld kannst du die Stückzahl des ausgewählten Artikels ändern, einen beliebigen Artikel aus dem Warenkorb entfernen, einen Rabattcode eingeben, das bevorzugte Datum des geplanten Liefertermins einstellen. Wähle das Land, in das deine Sendung geliefert werden soll, sowie die Versand- und Zahlungsmethode. Nachdem du dieses Feld ausgefüllt hast, gehst du mit der Schaltfläche WEITER zum nächsten Fenster. 6. Wenn der Kunde im Webshop eingeloggt ist, werden die Daten automatisch mit den bei der Anmeldung angegebenen Daten ergänzt. Klicke auf das Kundenprofil und dann auf die Registerkarte meine Daten, um sie zu bearbeiten. Wenn der Kunde nicht eingeloggt ist, erscheint ein Fenster, in dem er sich anmeldet oder seine Daten eingeben kann, um als nicht registrierter Kunde zu bestellen. 7. Wenn du mit dem Ausfüllen fertig bist, klicke bitte auf das Feld BESTELLEN UND BEZAHLEN. 8. Die fertige Bestellung geht in den Laden, wo sie auf die Annahme wartet. Sobald du eine Bestellung aufgegeben hast, erhältst du eine E-Mail mit der Bestellbestätigung.

Nicht-Standard-Versandkosten

Es gibt Situationen, in denen das Bestellprozess nicht auf die gleiche Weise abläuft, z.B. die vom Webshop-Administrator eingeführten Situationen:

Preisanfragen

Wenn ein Administrator eine Preisanfrage für einen Artikel eingibt, sieht das Bestellprozess im Webshop wie folgt aus. Nach der Auswahl eines Artikels muss eine Preisanfrage gesendet werden, in der eine E-Mail-Adresse und die Menge eingegeben werden müssen. Optional kann ein Feld mit einer Telefonnummer ausgefüllt werden, ebenso wie eine Nachricht an den Verkäufer. Nach dem Absenden einer Anfrage erhält der Kunde eine E-Mail mit der Bestätigung des Absendens der Anfrage. Der nächste Schritt besteht darin, den Preis für den Artikel im Panel festzulegen und eine Antwort an den Käufer zu senden. Der Kunde erhält dann eine E-Mail mit dem Preis und einem Link zum Warenkorb, in dem er seine Bestellung fortsetzen kann, wie im Unterabschnitt 1 Bestellungen aufgeben beschrieben.

Verhandelbare Kosten

Wenn der Administrator verhandelbare Versandkosten eingegeben hat, sieht das Bestellprozess im Webshop wie folgt aus. Folge danach dem in Abschnitt 1 Bestellungen aufgeben beschriebenen Schema. Nach dem Aufgeben der Bestellung erhält der Kunde eine E-Mail zur Bestätigung der Bestellung. In einer weiteren E-Mail erhält er Informationen über die spätere Ermittlung der Versandkosten. Der nächste Schritt besteht darin, dass der Administrator die Lieferkosten im Panel einstellt und dem Käufer eine Nachricht zur Bestätigung der eingestellten Kosten schickt.

Bearbeitung der Bestellung durch den Kunden

Sobald eine Bestellung aufgegeben wurde, kann der Kunde die betreffende Bestellung bearbeiten, bis sie in das ERP-System hochgeladen wird. Wenn die Bestellung eine entsprechende Nummer im ERP-System hat, ist es nicht möglich, die bestellten Artikel zu bearbeiten. Die Bearbeitung erfolgt über den Kundenbereich im Webshop. Nach dem Aufruf der ausgewählten Bestelldetails wird über der Liste der gekauften Artikel die Schaltfläche Bestellung bearbeiten angezeigt. Wenn der Kunde darauf klickt, hat er die Möglichkeit, einige Artikel zu entfernen oder neue Artikel hinzuzufügen, indem er die Option oben auf der Seite Neue Waren hinzufügen verwendet. Die Änderungen werden durch Anklicken des Feldes Ich akzeptiere die Bestellung gespeichert.

Tipp

Diese Option ist nur in der Vorlage Saphir (B2B) verfügbar.

Tipp

Solange der Kunde die Bestellung nicht angenommen hat, kannst du ihn jederzeit stornieren.

Eine der Standardzahlungsmethoden ist Barzahlung, die Parameter dieser Zahlung können im Administrationsbereich auf der Registerkarte Einstellungen / Zahlungen und Lieferungen / Zahlungen / Standard eingestellt werden.   Klicke dann auf die Cash-Kachel. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie den Status, den Zahlungsnamen, die Zahlungsbeschreibung im Webshop, den von dieser Zahlungsmethode unterstützten Bruttowertbereich und den Mehrwertsteuersatz ändern und eine Grafik hinzufügen können, die dieses Formular darstellt. Mit der Taste Man kann die Standardgrafiken wiederherstellen.

Tipp

Vorsicht! Denke daran, die Änderungen mit einer Diskette zu speichern .

Eine der Standardzahlungsmethoden ist eine Überweisung, die Parameter dieser Zahlung können im Administrationsbereich auf der Registerkarte Einstellungen / Zahlungen und Lieferungen / Zahlungen / Standard eingestellt werden. Klicke dann auf die Kachel Transfer. Die allgemeine Registerkarte wird angezeigt, auf der den Zahlungsstatus und den Zahlungsnamen ändernst, eine Beschreibung hinzufügen, den von dieser Zahlungsmethode unterstützten Bruttowertbereich und den Mehrwertsteuersatz ändern und eine Grafik hinzufügen können, die dieses Formular darstellt.   Mit der Taste Man kann die Standardgrafik wiederherstellen.

Tipp

Denke daran, die Änderungen mit einer Diskette zu speichern .

Auf der Registerkarte Bankkonten können Überweisungsdaten in verschiedenen Währungen hinzugefügt werden. Vervollständige für jede Währung die Kontonummer, die Bankverbindung und den SWIFT-Code. Die vorgenommenen Änderungen sollte mit der Schaltfläche SAVE CHANGES IN CONFIGURATION oder mit einer Diskette gespeichert werden.

Man kann auch eine neue Zahlungsmethode im Administrationsbereich hinzufügen, die Parameter dieser Zahlung können auf der Registerkarte Einstellungen / Zahlungen und Lieferungen / Zahlungen / Standard eingestellt werden.   Klicke dann auf die Kachel Zusatz 1 oder Zusatz 2. Es erscheint ein Fenster, in dem man den Zahlungsstatus, den Zahlungsnamen, die Zahlungsbeschreibung im Webshop, den von dieser Zahlungsmethode unterstützten Bruttowertbereich, den Mehrwertsteuersatz und ändern können füge Grafiken hinzu, die dieses Formular darstellen. Mit der Taste Man kann die Standardgrafiken wiederherstellen.

Vorsicht

Vorsicht! Denke daran, die Änderungen mit einer Diskette zu speichern .

PayPal - Grundinformation

Das Online-Zahlungssystem PayPal unterstützt alle im Webshop definierten Währungen. Zahlungen auf internationalen Märkten. Um den Webshop mit PayPal zu integrieren, ist es notwendig, ein PayPal-Firmenkonto anzulegen und die entsprechenden Funktionen und Einstellungen auszuwählen. Der nächste Schritt ist die Integration mit Hilfe eines Entwicklers, Partners oder durch den Webshop-Administrator selbst. Serviceadresse: www.paypal.com

PayPal im Comarch Webshop

Eine der Zahlungsmethoden ist PayPal, die Parameter dieser Zahlung können im Administrationspanel auf der Registerkarte eingestellt werden Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen ➞ Zahlungen ➞ PayPal.

Zahlungsaktivierung

Auf der Registerkarte Allgemein kannst Du den Zahlungsstatus und Zahlungsnamen ändern und den Überweisungstitel hinzufügen, dem das Makro hinzugefügt wurde @OrderId@, die Übermittlung der Nummer einer bestimmten Bestellung an den Zahlungsdienst, eine Beschreibung der Zahlung im Webshop, die Änderung des Bruttowertbereichs, der von dieser Zahlungsart unterstützt wird, den Mehrwertsteuersatz und auch das Hinzufügen einer Grafik, die diese Form darstellt.

Tipp

In der oberen rechten Ecke (Schaltfläche mit drei Quadraten) kannst Du die Standardgrafiken wiederherstellen und die Änderungen mit einer Diskette speichern.

Zahlungskonfiguration In der gleichen Ansicht wie oben, aber auf der rechten Seite (siehe unten), kannst Du einen Benutzernamen festlegen, mit dem Du über die API auf Zahlungen zugreifen kannst, auf Dein Passwort zugreifen, die von PayPal beim Zugriff auf die API generierte Signatur eingeben und den Testmodus ändern. Speichere die vorgenommenen Änderungen.

Tipp

Um Daten zwischen dem Webshop und dem Zahlungsdienst auszutauschen, sollte die im Administrationspanel verfügbare Meldeadresse in den Konfigurationsdaten auf der Seite des Zahlungsdienstes vervollständigt werden.

Weitere Informationen über das Hinzufügen von Zahlungsmethoden wird im Artikel beschrieben Konfiguration von Zahlungen und Lieferungen.

Ein paar Worte über Computop

Computop ist Online-Zahlungssystem für den deutschen Markt und unterstützt die Währung EUR. Angebotene Zahlungsmethoden: Das Hinzufügen von Zahlungsmethoden wird im Artikel beschrieben - Konfiguration von Zahlungen und Lieferungen. Serviceadresse: www.computop.com

Computop im Comarch Webshop

Eine der Zahlungsmethoden ist Computop, die Parameter dieser Zahlung können im Administrationsbereich auf der Registerkarte Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen ➞ Zahlungen festgelegt werden. Klicke dann auf die Computop-Kachel.

Tipp

Im Comarch Webshop ist für die Verwendung von Online-Zahlungen eine sichere und verschlüsselte Verbindung erforderlich. Damit die Zahlung korrekt funktioniert, musst Du ein SSL-Zertifikat installieren und es in Deinem Webshop unter Einstellungen ➞ Webshop Einstellungen ➞ Allgemein aktivieren.

Zahlungsaktivierung

Die Registerkarte Allgemein enthält Felder, mit denen Du den Zahlungsstatus, den Zahlungsnamen, die Zahlungsbeschreibung im Webshop, den von dieser Zahlungsmethode unterstützten Bruttowertbereich und den Mehrwertsteuersatz ändern und eine Grafik hinzufügen kannst, die dieses Formular darstellt. Mit dem Knopf in der oberen rechten Ecke – drei Quadrate – kannst Du die Standardgrafik wiederherstellen. Denke daran, die Änderungen zu speichern – Schaltfläche mit Diskette.

Zahlungskonfiguration

Auf der Registerkarte Allgemein können die MerchantID-Nummer, der HMAC-Key, das Passwort und der Testmodus geändert werden. Die UniqueId, die Adresse der positiven Rückmeldung und die Adresse der fehlerhaften Rückmeldung werden ebenfalls angegeben. Die vorgenommenen Änderungen müssen gespeichert werden. Im Abschnitt mit den Daten für die Zahlungskonfiguration wurde das Feld Passwort ausgeblendet. Das Feld wird als ***** angezeigt. Um Daten in das Feld einzugeben, wähle die Option Ändern, die auf der rechten Seite des Feldes verfügbar ist. Die eingegebenen Daten sollten mit dem Diskettensymbol in der oberen rechten Ecke der Seite gespeichert werden. Wenn Du die Zahlungsseite erneut aufrufst, wird das Feld wieder unter ***** sichtbar sein.

Tipp

Um Daten zwischen dem Webshop und dem Zahlungsdienst auszutauschen, sollte die im Administrationspanel verfügbare positive und falsche Rücksendeadresse in den Konfigurationsdaten auf der Seite des Zahlungsservice vervollständigt werden.

 

Wenn ein Kunde keine Online-Zahlung getätigt hat oder wenn eine Zahlung abgelehnt wurde, kann der Kunde eine E-Mail erhalten, in der er aufgefordert wird, die Zahlung abzuschließen. Es ist möglich, eine solche Funktion nach dem Einloggen in das Administrationspanel einzustellen. Gehe auf der Registerkarte Einstellungen ➞ Webshop Einstellungen ➞ Bestellungen den Parameter Erinnerung zum Abschließen der Online-Zahlung ein, dann kannst du festlegen, nach welcher Zeit der Kunde eine Erinnerungsnachricht erhält.

Tipp

Die Sendezeit darf nicht bei 0 beginnen, sonst wird die Nachricht nicht gesendet.

Heidelpay - Grundinformation

Das Internet-Zahlungssystem Heidelpay unterstützt alle im Websop definierten Währungen. Zahlungen an den globalen Markt Bietet die folgenden Zahlungen an: Serviceadresse: Heidelpay

Heidelpay in Webshop

Eine der Zahlungsarten ist Heidelpay. Die Parameter dieser Zahlung können im Verwaltungsbereich auf der Registerkarte Einstellungen ➞  Zahlungen und Lieferungen ➞  Zahlungen ➞ Online eingestellt werden. Klicke dann auf die Heidelpay-Kachel.

Tipp

Ab Version 2021.2. des Webshops erfordert die Verwendung von Online-Zahlungen eine sichere und verschlüsselte Verbindung. Damit die Zahlung korrekt funktioniert, musst du ein SSL-Zertifikat in deinem Webshop installieren.

Zahlungsaktivierung

Wenn du auf die gewählte Zahlungsmethode klickst, ercheinen die Felder, mit denen du den Zahlungsstatus, den Zahlungsnamen, den Überweisungstitel, die Zahlungsbeschreibung im Geschäft änderst, den von dieser Zahlungsmethode unterstützten Bruttowertbereich und den Mehrwertsteuersatz änderst und eine Grafik hinzufügen kannst, die dieses Formular darstellt. Mit der Schaltfläche Mehr kann man die Standardgrafik wiederherstellen.

Tipp

Denke daran, die Änderungen mit einer Diskette zu speichern .

Zahlungskonfiguration

Im Bereich „Channel“ kann man den Kanalparameter für die aktuell ausgewählte Zahlung und die Konfiguration für alle Heidelpay-Zahlungen ändern, in der du SenderId, Benutzername, Passwort, CSS und den Testmodus festlegen kannst. UniqueId ist ebenfalls sichtbar. Notiere dich die vorgenommenen Änderungen. Das Hinzufügen von Zahlungsmethoden wird im Artikel Konfiguration der Zahlungen beschrieben.

Persönliche Sammlung

Im Administrationsbereich im Menü Einstellungen/ Zahlungen und Lieferungen/ Persönliche Abholung siehst du eine Registerkarte mit drei Spalten:

• Empfangsart,
• Ist aktiv
• Punkte.

Von dieser Ebene aus haben wir Zugriff, um die folgenden Empfangsarten zu aktivieren:

• Persönliche Abholung vor Ort,
• InPost-Paketschließfächer,
• Abholung am Punkt Poczta Polska,
• Abholung an einer DHL Paketstelle,
• Abholung an einem UPS Access Point

Hier können Sie mit den Parametern der zweiten Spalte Ist aktiv die persönliche Abholung an der Sammelstelle und andere persönliche Sammelstellen, die in den Comarch Webshop integriert sind, aktivieren. Für die erste Art der Abholung, Abholung an einem Punkt, kannst du zur Liste der Abholpunkte gehen, um einen neuen Abholpunkt hinzuzufügen oder die vorhandenen zu bearbeiten. Alle anderen in der Spalte sichtbaren Sammelarten sind persönliche Sammelstellen, die in den Comarch Webshop integriert sind.

Liste der persönlichen Abholpunkte

Die Liste der persönlichen Sammelstellen zeigt die hinzugefügten persönlichen Sammelstellen. Auf dieser Ebene können Sie persönliche Sammelstellen hinzufügen und bearbeiten. Um zur Liste zu gelangen, klicke auf die Schaltfläche Gehe zu Punktliste>> Nachdem du zur Liste der Punkte gegangen bist, erscheint ein Panel mit einer Liste der persönlichen Sammelpunkte mit den folgenden Spalten:

• Code,
• Name,
• Status,
• Stadt,
• Straße,
• Land,
• Punkttyp.

Abholpunkte können hier hinzugefügt werden. Verwende dazu die Schaltfläche Hinzufügen. Dann erscheint ein Panel, in dem du die erforderlichen Daten eingeben müss. Ab der Version 2020 ermöglichen die Standard-Comarch-Vorlagen die Darstellung von Öffnungszeiten für persönliche Sammelstellen. Um Kunden die Öffnungszeiten anzuzeigen, gibst du diese beim Hinzufügen oder Bearbeiten einer persönlichen Sammelstelle im Abschnitt Öffnungszeiten ein. Die Öffnungszeiten der persönlichen Abholstelle sind in der Bestellübersicht und im Kundenprofil bei den Bestelldetails ersichtlich.  

Speichere nach der Bearbeitung die Änderungen über die Schaltfläche .

Wenn du einen bestimmten Abholpunkt bearbeiten möchtest, klicke einfach in der Liste darauf. Bestätige nach der Bearbeitung die Änderungen mit einer Diskette:

In eine Datei exportieren

Die Liste der Personensammelstellen kann in eine Datei im XML- oder CSV-Format exportiert werden. Weitere Informationen zum Exportieren in eine Datei findest du in diesem Artikel. Die Liste kann auch aus einer richtig strukturierten XML-Datei importiert werden.

Integrierte Abholpunkte

Im Administrationsbereich unter Einstellungen/Zahlungen und Lieferungen/Persönliche Abholung kannst du persönliche Abholstellen aktivieren, die in den Comarch Webshop integriert sind:

• Abholung am Punkt Poczta Polska,
• Abholung an einer DHL Paketstelle,
• Abholung an einem UPS Access Point.

Abholung an: Poczta Polska, DHL Paket, UPS Access Point Andere Integrationen von persönlichen Abholpunkten ermöglichen es dir, eine Karte mit Abholpunkten anzuzeigen, die vom Ladenkunden ausgewählt werden können. Punkte werden vom externen Service eines bestimmten Beförderers gesammelt. Die Integration umfasst nicht die Abwicklung von Sendungen und die Generierung von Etiketten im Administrationsbereich des E-Shops. Diese Tätigkeiten müssen von einem externen Dienst durchgeführt werden. Ab Version 2019.5 sind an den persönlichen Sammelstellen von Poczta Polska, DHL und UPS bei Auswahl der Zahlungsmethode Nachnahme nur Punkte auf der Karte verfügbar, die diese Zahlungsmethode unterstützen. Wenn der Kunde eine andere Zahlungsart angibt, werden auch die entsprechenden Stellen angezeigt, an denen die jeweilige Zahlungsart verfügbar ist.

Hinzufügen einer Liefermethode zur Liefermatrix

Um eine integrierte persönliche Sammelstelle oder eine selbst erstellte persönliche Sammelstelle im Webshop anzuzeigen, muss diese der Liefermatrix hinzugefügt werden. Dazu muss die Sammelstelle im Administrationsbereich aktiv sein Einstellungen/ Zahlungen und Lieferungen/ Persönliche Abholung. Der nächste Schritt besteht darin, es in Einstellungen/Zahlungen und Lieferungen auf der Registerkarte Lieferungen hinzuzufügen. Als nächstes füge die erstellte Versandart zusammen mit der Zahlungsart zur Versandmatrix hinzu. Eine ausführliche Beschreibung befindet sich im Artikel Zahlungen und Lieferungen einrichten.

Im Administrationsbereich kannst du verschiedene Parameter für Postsendungen einstellen, solche Änderungen kann man im Reiter Einstellungen / Zahlungen und Lieferungen / Lieferungen vornehmen. Klicke dann auf die Kachel Postsendung. Es erscheint ein Fenster, in dem du Folgendes ändern kannst:                         Die Versandart kann verhandelbare Kosten haben. In diesem Fall wird der Kunde bei der Bestellung darauf hingewiesen, dass die Versandkosten vom Inhaber des Comarch Webshops festgelegt werden. Weitere Informationen zu benutzerdefinierte Versandkosten. Auf den Reitern Ausgeschlossene Waren und Warengruppen kannst du genau angeben, welche Waren und Warengruppen bei dieser Versandart nicht versandt werden.

Tipp

 Denke daran, die Änderungen auf einer Diskette zu speichern .

Mit dem Knopf die hinzugefügte Mail kann gelöscht werden.  

Einleitung

Im Comarch Webshop hast du die Möglichkeit Artikel von bestimmten Lieferarten auszuschließen. Dies garantiert dir eine genauere Verwaltung deiner Lieferungen im Webshop. Derzeit ist dies anhand folgender Kriterien möglich: Beachte beim Ausschließen von Artikeln für eine Versandart, dass deine Kundschaft während des Bezahlvorgangs nur Versandarten auswählen kann, für die die Aktivierungsbedingungen erfüllt sind. Für den Fall, dass dem Warenkorb ein Produkt hinzugefügt wurde, das die entsprechenden Kriterien nicht erfüllt, wird die Versandart nicht angezeigt.

Waren- bzw. Paketgröße

Du kannst bestimmte Artikel anhand ihrer Maße und den daraus resultierenden Maßen des Pakets von einer Versandmethode ausschließen.  Navigiere dafür im Administrationsbereich des Webshops über den Menüpunkt Einstellungen zum Untermenü Zahlungen und Lieferungen und dann zum Tab Lieferungen. Hier wählst du die entsprechende Lieferart aus (im Beispiel DHL), für die du einen oder mehrere Artikel ausschließen willst. Im Tab Allgemein kannst du im Abschnitt Max. Paketgröße die Länge, Breite und Höhe des Pakets einstellen, das mit dieser Liefermethode an deine Kundschaft versendet werden kann. Die Angabe der Maße erfolgt in Zentimetern. Der größte Wert, der in jedes Feld eingegeben werden kann beträgt 32.000 cm. In den Feldern können nur Zahlen, keine Dezimalzahlen eingetragen werden.

Tipp

Denk daran, die Maße eines Artikels immer inklusive seiner Originalverpackung anzugeben. Hierbei ist zu beachten, dass der Artikel ohne Originalverpackung in die für die Versandart eingestellte Paketgröße, jedoch nicht in die Verpackung passen muss.

Nach dem ein Artikel im Warenkorb hinzugefügt wurde, können dessen Maße in Bezug auf die vertikale Achse gedreht werden. Dadurch ergibt sich eine Änderung der Maße für Länge und Breite: diese werden sozusagen getauscht. Sollte ein Artikel im Warenkorb nicht den für die Versandart angegebenen Paketmaßen entsprechen, steht diese Versandart bei der Bestellung nicht zur Verfügung. Die entsprechendn Maße für die einzelnen Artikel kannst du im Menüpunkt Artikel unter Artikelliste vervollständigen. Die Artikelliste zeigt alle im ERP-System angelegten und im Comarch Webshop bereitgestellten Artikel. Nach dem du einen Artikel aufgerufen hast, kannst du in dessen Bearbeitungsformular die Maßeinheiten ändern. Du kannst sowohl die Maße des Artikels in der Basiseinheit (LxBxH), als auch, die auf der Artikelkarte im ERP-System hinterlegte Hilfseinheit (Stk.) ergänzen. Weitere Informationen zu Maßeinheiten und Details eines Artikels findest du unter Artikel im Administrationsbereich. Solange im ERP-System keine Artikelmaße hinterlegt sind, werden die in der Artikelliste angegebenen Maße bei der Synchronisation mit dem ERP-System nicht aktualisiert. Andernfalls werden sie durch die im ERP-System angegebenen Maße ersetzt.

Ausgeschlossene Artikel

Du kannst ausgewählte Artikel von einer Versandmethode ausschließen.  Öffne den Tab Ausgeschlossene Artikel unter Einstellungen / Zahlungen und Lieferungen / Lieferungen / gewünschte Lieferart (im Beispiel DHL).  Hier kannst du Artikel hinzufügen, die von einer bestimmten Lieferart ausgeschlossen werden sollen. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Hinzufügen öffnet sich eine Liste aller im Comarch Webshop verfügbaren Artikel. Wähle nun den oder die Artikel aus, die nicht mit dieser Liefermethode versendet werden können (z.B. Balkontür mit DHL).  Du kannst bestimmte Artikel in der Liste der ausgeschlossenen Artikel anhand ihres Produktcodes, ihres Artikelnamens oder ihrer Kategorie suchen.

Ausgeschlossene Kategorien

Du hast außerdem die Möglichkeit alle Artikel einer ausgewählten Kategorie von einer Versandmethode auszuschließen.  Navigiere über Einstellungen / Zahlungen und Lieferungen / Lieferungen / gewünschte Lieferart (im Beispiel DHL) zum Tab Ausgeschlossene Kategorien.  Hier kannst du Kategorien (inklusive aller Artikel) hinzufügen, die von einer bestimmten Lieferart ausgeschlossen werden sollen. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Hinzufügen öffnet sich eine Liste aller im Comarch Webshop hinterlegten Artikelkategorien. Wähle nun die Kategorie aus, deren zugehörige Artikel nicht mit dieser Liefermethode versendet werden können (z.B. Türen mit DHL).  Du kannst eine bestimmte Kategorie in der Liste der ausgeschlossenen Kategorien anhand ihres Namens suchen. Ausführliche Informationen zur Konfiguration von Zahlungen und Lieferungen findest du in diesem Artikel.

Ein paar Worte zum Thema

In diesem Artikel erfährst Du, wie Du eine Lieferart - Selbstabholung - hinzufügen und konfigurieren kannst. Verlieren wir keine Zeit, fangen wir an!

Selbstabholung im Comarch Webshop

Im Administrationspanel können verschiedene Parameter für die Selbstabholung durch den Kunden eingestellt werden. Solche Änderungen können im Reiter Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen ➞ Lieferungen vorgenommen werden.

Konfiguration der Selbstabholung

Klicke dann auf die Kachel Selbstabholung. Dann erscheint ein Fenster, in dem Du ändern kannst: Die Lieferart kann verhandelbare Kosten haben. In diesem Fall wird der Kunde bei der Bestellung darauf hingewiesen, dass die Lieferungskosten vom Inhaber des Comarch Webshops festgelegt werden. Auf den Reitern Ausgeschlossene Artikel und Ausgeschlossene Kategorien kannst Du genau angeben, welche Artikel und Warengruppen bei dieser Lieferart nicht versandt werden. Denke daran, die Änderungen auf einer Diskette zu speichern.

Die Frachtbriefnummer kann der im Comarch Webshop aufgegebenen Bestellung hinzugefügt werden, indem du zum Admin-Panel Bereich im Menü Verkauf ➞ Bestellungen gehst. Wähle dann den ausgewählten Auftrag in der Liste aus und dann eine Option im oberen Teil des Fensters ausFrachtbrief-Nr. hinzufügen. Es erscheint einen Bereich, in dem du die Briefnummer eingeben und dann einen Kurier aus der Dropdown-Liste auswählen musst. Die Namen der Kuriere sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. In allen Standard-Comarch-Vorlagen und in der im Assistenten generierten Topaz-Vorlage können Kunden die Frachtbriefnummer überprüfen. Die Nummer ist nach dem Einloggen in das Kundenprofil in den Bestelldetails sichtbar. Nachdem du auf die Nummer geklickt hast, wirst du zur Suchmaschine des Kuriers weitergeleitet, dank der Kunden ihre Sendung finden können. Die Ausnahme ist die Art des Kuriers: Andere, dann ist es nicht möglich, das Paket zu verfolgen. In der Webshop-Administration ist die Frachtbriefnummer im Menü sichtbar Verkauf ➞ Bestellungen, in den Bestelldetails auf der Registerkarte Lieferung und Zahlung. Außerdem kann man hier die Nummer des im Verwaltungsbereich hinzugefügte Briefnummer ändern oder löschen.

Tipp

Die im Administrationsbereich hinzugefügte Frachtbriefnummer wird während der Synchronisierung an das ERP-System gesendet, ist jedoch im ERP-System nicht sichtbar. Derzeit wird die Funktion von ERP-Systemen nicht unterstützt.

Nach dem Hinzufügen der Frachtbriefnummer im Administrationsbereich wird eine E-Mail an den Kunden gesendet, die über die Änderung des Auftragsstatus informiert. Die Nachricht enthält die Nummer des Frachtbriefs sowie einen Link zur Sendungsverfolgung. Nur beim Hinzufügen der Frachtbriefnummer mit dem Kuriertyp: Andere enthält die Nachricht keinen Link zur Sendungsverfolgung. Zusätzlich wird für eingeloggte und nicht eingeloggte Kunden ein Link zu den Bestelldetails versendet. Der Inhalt der Nachricht kann im Verwaltungsbereich im Menü Einstellungen ➞ Inhalt ➞ E-Mail- und SMS ➞ Hinzufügen eines Frachtbriefs überprüft werden. 

Einleitung

Im Comarch Webshop können die Kunden bei der Bestellung das Datum und die Uhrzeit der Artikellieferung eingeben. In diesem Artikel erhältst du:

Konfiguration

Diese Funktionalität ist verfügbar, nachdem der Parameter Delivery and collection points im Administrationspanel auf der Registerkarte Webshop Layout ➞ Einstellungen im Bereich Allow delivery date edition. Der Parameter ist in allen Standarvorlagen des Comarch-Systems verfügbar. Der Verkäufer kann wählen, worum es bei der Bearbeitung geht. Dabei kann es sich entweder um das Lieferdatum oder um das Datum und die Uhrzeit der Liefeurng handeln. Standardmäßig sind die Parameter wie folgt konfiguriert:

Tipp

Ab Version 2020 Comarch Webshop hat in der Topaz-Vorlage die Funktion hinzugefügt, das Kunden bei der Bestellung das Lieferdatum der gekaufen Artikel eingeben können.

Tipp

Vergiss nicht, dass die von dir vorgenommenen Änderungen an den Vorlageneinstellungen im Webshop sichtbar werden, wenn du deine Änderungen speicherst und veröffentlichst.

Funktionswesie

Wenn der Kunde eine Bestellung aufgibt, kann er im Warenkorb ein geplantes Lieferdatum auswählen. Falls der Kunde nichts anderes angibt, wird im Feld Geplanter Liefetermin ein Datum angezeigt, das auf der Basis der bei der Koniguration der Liefermethode angegebenen Anzahl der Tagen berechnet wird.

Beispiel

Der Kunde gibt die Bestellung am 10.04. auf. Im Warenkorb wählt er die Lieferart Postzustellung (Lieferung in 3 Tagen) und gibt kein geplantes Lieferdatum an. Im Feld Geplantes Lieferdatum und in den weiteren Schritten der Bestellung erscheint daher das Datum 13.04. Ein Kunde gibt am 10.04. eine Bestellung auf. Im Warenkorb wählt er die Lieferart Kurierpaketlieferung und gibt ein geplantes Lieferdatum 20.04. an. Das Datum 20.04. erscheint daher im Feld Geplantes Lieferdatum und in den nachfolgenden Schritten der Bestellung. Der Kunde gibt die Bestellung am 25.04. auf. In den weiteren Schritten erscheint daher im Feld Geplantes Lieferdatum das Datum 28.04.

Das vom Kunden angegebene voraussichtliche Lieferdatum kann der Webshop-Mitarbeiter im Administrationspanel auf den Bestelldetails, unter den Informationen zur gewählten Lieferart und auf der Registerkarte Lieferung und Zahlung überprüfen. Mehr Informationen über Lieferungen erhältst du hier.

Im Admin-Panel kannst du unter Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen ➞ Lieferungen verschiedene Parameter für Kuriersendung einstellen. Klicke dann auf die Kachel Kuriersendung. Daraufhin wird ein Fenster angezeigt, in dem du Änderungen vornehmen kannst: Auf den Reitern Ausgeschlossene Artikel und Ausgeschlossene Kategorien kannst du genau angeben, welche Artikel und Artikelgruppen bei dieser Versandart nicht versandt werden.

Tipp

Denke daran, die Änderungen mit einer Diskette zu speichern .

Mit dem Knopf die hinzugefügte Lieferart kann gelöscht werden.

Einleitung

Feste Versandkosten

Die festen Versandkosten werden auf der Ebene des Comarch ERP-Systems festgelegt. Es handelt sich um Versandkosten, die nicht von der Größe der Bestellung oder ihrem Preis abhängen. Diese Kosten werden für ein einzelnes Artikel festgelegt, was bedeutet, dass für jeden weiteren bestellten Artikel ein Vielfaches dieser Kosten addiert wird. In Comarch Webshop kannst du zusätzlich festlegen, ob die kostenlose Lieferung für Artikel mit einem festen Preis gelten soll.

Verhandelbare Versandkosten

Die Versand- und Zahlungskosten werden individuell für jede Bestellung festgelegt. Der Kunde gibt eine Bestellung auf und erhält die Information, dass die Versandkosten noch festgelegt werden müssen. Dann legt ein Mitarbeiter des Webshops auf der Ebene der Bestellungsdetails im Verwaltungsbereich die Versand- und Zahlungskosten fest. Anschließend legt der Mitarbeiter des Webshops im Detailbereich der Bestellung im Admin-Panel die Versand- und Zahlungskosten fest. Nach der Definition der Kosten erhält der Kunde eine Nachricht zur Bestätigung dieser Kosten über sein Kundenprofil. Nach der Bestätigung wird die Bestellung wie eine Standardbestellung im Webshop bearbeitet.

Versandkosten berechnet durch Comarch Webshop Sync

Eine weitere Möglichkeit ist die Berechnung der Versandkosten durch Comarch Webshop Sync. In diesem Fall hast du Möglichkeit, deine eigene Versandmatrix und deine eigene Methode zur Berechnung der Versandkosten zu erstellen. Die einzige Voraussetzung ist, dass du einen B2B-Webshop und Comarch Webshop Sync besitzen. Weitere Informationen erhältst du im Artikel: Versandkosten berechnet durch Comarch e-Sklep Sync.

Beispiel

Siehe: Beispiel für eine Bestellung mit verhandelbaren Versandkosten.

Beispiel

Siehe: Beispiel, wo die Versandkosten im Admin-Panel festgelegt werden.

Außer den standardmäßig definierten Liefermethoden ist es auch möglich, zusätzliche Liefermethoden hinzuzufügen. Zusätzliche Liefermethoden kannst du im Admin-Panel auf drei Arten konfigurieren. Methode 1: Unter Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen ➞ Lieferungen  Klicke einfach auf die Kachel mit dem Name Lieferung hinzufügen. Es erscheint ein Fenster, in dem du die Aktivität der Methode, den Namen, den Mehrwertsteuersatz, die Lieferart und die Berechnungsmethode der Lieferkosten festlegen kannst.

Tipp

Die Versandart kann verhandelbare Kosten haben. In diesem Fall wird der Kunde bei der Bestellung darauf hingewiesen, dass die Versandkosten vom Inhaber des Comarch Webshops festgelegt werden.

Im Webshop-Verwaltungspanel wurde die Option eingeführt, das Bestellgewicht für einzelne Liefermethoden auf bis zu 9.999.999 kg festzulegen. Nach dem Hinzufügen einer neuen Liefermethode werden zwei zusätzliche Registerkarten in den Details der Zahlungsmethode angezeigt. Auf den Registerkarten Ausgeschlossene Waren und Ausgeschlossene Kategorien kannst du genau angeben, welche Waren und Warenkategorien mit dieser Versandart nicht versendet werden können.

Tipp

Denke daran, die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

In den Warendetails im Admin-Panel des Webshops (im Menü Verkauf ➞ Waren) werden im Abschnitt ERP-Daten für die Berechnungsmethode der Versandkosten - Versandkosten die folgenden Informationen angezeigt: Webshop-Einstellungen. Methode 2. Du kannst auch eine Lieferung hinzufügen, indem du auf Integrationen ➞ Integration hinzufügen ➞ Lieferungen klickst. Wähle eine der vorgefertigten Integrationen aus und gib die Konfigurationsdaten ein. Sobald die Integration aktiviert ist, wird sie automatisch zur Länderpreisliste hinzugefügt. Methode 3. Direkt beim Hinzufügen oder Bearbeiten einer Preisliste unter Einstellungen ➞ Zahlungen und Lieferungen ➞ Preisliste für Lieferungen Verwende in der Preisliste die Schaltfläche Lieferung hinzufügen und wähle dann Neue Liefermethode. Fülle dann das Formular mit den Angaben zu deiner Zustellmethode aus. Sobald du eine Lieferung hinzugefügt hast, schließe den Prozess der Konfiguration von Lieferungen und Zahlungen ab. Viel Glück bei deinem Verkaufsabenteuer!

Kurzes Vorwort

Der folgende Artikel präsentiert eine Liste möglicher Optionen auf der Registerkarte Reklamationen/ Rückgaben. In der Registerkarte kannst Du als Administrator die benötige Parameter festlegen, um durch den Kunden eine Beschwerde einzureichen.

Reklamationen und Rückgaben im Webshop

Um deine Reklamationen oder Rückgaben zu sehen, musst Du zum Erst im Administrationspanel auf der Registerkarte Reklamationen/Rückgaben klicken. Im sichtbaren Bereich kannst Du die Kacheln finden, in die die Reklamationsnummer oder Rückgabenummer, das Datum, die Artikelbezeichnnung, der Status und die E-mail-Adresse eingegeben werden. Wenn Du auf die gewünschte Kachel klickst, werden weitere Details angezeigt. Mit der Schaltfläche, die sich oben rechts befindet, kannst Du die Ansicht auf die Liste der Reklamationen und Rückgaben ändern. Diese Liste enthält Informationen über alle Reklamationen oder Rücksendungen wie z.ß. Nummer der Reklamation oder Rückagbe, Typ, Status, Einreichungsdatum, E-Mail-Adresse, Artikelname, Artikelmenge. Die angezeigten Informationen über Reklamationen und Rückgaben hängen von der Auswahl des Administrators ab. Diese Auswahl kann durch Anklicken der Registerkarte Spalten getroffen werden. Daraufhin wird eine Liste mit Spalten erscheinen, die ausgewält werden können, um im Reklamationslexikon angezeigt zu werden.  Hier kannst Du auch die Option die Standardeneinstellungen widerzuherstellen. Wenn Du an dieser Option interessiert bist, klickst Du auf die folgende Schaltfläche. Spalten ➞ Standardeneinstellungen widerherstellen Neben eine Funktion Spalten befindet sich eine Schaltfläche Export in die Datei. Dank dieser Schaltfläche kannst Du Elemente aus der Liste in eine CSV- oder XML-Datei exportieren. Nachdem Du auf diese Schaltfläche geklickt hast, wird ein Fenster mit verschiedenen Optionen angezeigt. Jetzt kannst Du entscheiden, welche Daten und welchem Format auswählen möchtest, um die Datei exportieren. Dann klickst Du auf Exportieren. Die Datei nach dem Exportieren wird als Rückgabe bezeichnet. Weitere Informationen zu Reklamationen und Rückgaben findest Du hier.

Kurze Einleitung

Es kommt vor, dass Kunden eine Artikel reklamieren oder zurückgeben möchten. Du kannst ihnen diese Möglichkeit in Deinem Webshop anbieten. In diesem Artikel findest Du alle benötigen Informationen, wie Du dies tun kannst. Los geht’s!

Reklamationen für Kunden

Reklamationen ist eine Registerkarte im Webshop, auf der der Administrator die notwendigen Parameter für eine Reklamation durch den Kunden festlegen kann. Mehr dazu erfährst Du in diesem Artikel: Wie verwalte ich die Reklamationen und Rückgaben? Im Folgenden wird gezeigt, wie Du Deinen Kunden die Möglichkeit zur Reklamation geben kannst. Um Deine Reklamationeneinstellungen zu bearbeiten, klickst Du zum Erst: Einstellungen ➞ Webshop Einstellungen ➞ Reklamationen/ Rückgaben Wenn Du auf Schaltfläche Reklamationen/Rückgaben klickst, wird ein Fenster angezeigt, in dem Du solche Optionen ändern kannst: Diese Option gilt für Kunden, die registriert sind. So sieht die Option aus, wenn sie aktiviert ist: In diesem Bereich gibt es auch möglich, das Glossar einzugeben und zu bearbeiten. Klicke auf die Option Gründe für Reklamationen, Forderungen des Kunden. Das Glossar für Reklamationen enthält die Reklamationsgründe, die von Kunden beim Einreichen einer Reklamation verwendet werden können. Dazu gehören unter anderem Name, Aktiv und Glossartyp. Wenn Du möchtest, kannst Du andere Reklamationsgründe Hinzufügen oder Aktivieren/Sperren. Nach Anklicken Hinzufügen wird ein Fenster angezeigt, in dem Du auswählen kannst, ob es sich um einen Reklamationsgrund oder eine Forderung den Kunden handelt. Fülle dann den Namen, die Sprache und die Beschreibung des Grundes ein. Bestätige Deine Änderungen mit der Schaltfläche HINZUFÜGEN. Wenn Du schon bestehende Reklamationsgrund, Forderung den Kunden bearbeiten möchtest, klickst Du einfach auf den gewälhten Zeile und dann nimm Deine Änderungen vor. Es ist auch möglich, mehrere Gründe zu markieren und dann kann man sie in großen Mengen Aktivieren oder Sperren. Darüber hinaus kannst Du dank der rechten stehenden Schaltfläche Spalten entscheiden, welche Informationen Du in der Liste sehen möchtest. Natürlich kann man auch die Standardeinstellungen wiederherstellen, indem Du auf die Schaltfläche Standardeinstellungen wiederherstellen klickst.

Rückgaben für Kunden

Wenn Du schon Reklamation für Kunden gelesen hast, weißt du, dass Du in dieser Weise auch die Option für Rückgabe ändern kannst. Auf dem unten stehenden Screenshot siehst Du die aktivierte Option. Einstellungen ➞ Webshop Einstellungen ➞ Reklamationen/Rückgaben Nach dem Ancklicken Meldung der Rückgaben durch registrierte Kunden erscheint die Möglichkeit, Tagesanzahl für Rückgabe zu ändern. Unten der Schaltfläche Meldung der Rückgaben durch regisrtierte Kunden befindet sich das Glossar der Rückgaben, die desselbe Optionen wie Glossar für Reklamationen hat, das heißt: Name, Aktiv, Glossartyp, Rückgabe Hinzufügen oder Aktivieren/Sperren. Nach Anklicken Hinzufügen wird ein Fenster angezeigt, in dem den Namen der Rückgabemethode, die Sprache und die Beschreibung eingeben kannst. Bestätige Deine Änderungen mit der Schaltfläche HINZUFÜGEN. Wenn Du schon bestehende Rückgabemethode bearbeiten möchtest, klickst Du einfach auf den gewälhten Zeile und dann nimm Deine Änderungen vor. Es ist auch möglich, mehrere Gründe zu markieren und dann kann man sie in großen Mengen aktivieren oder sperren. Darüber hinaus kannst Du dank der rechten stehenden Schaltfläche Spalten entscheiden, welche Informationen Du in der Liste sehen möchtest. Natürlich kann man auch die Standardeinstellungen wiederherstellen, indem Du auf die Schaltfläche Standardeinstellungen wiederherstellen klickst. Sicherlich weißt Du schon, in welcher Weise deinen Kunden die Möglichkeit geben, die Artikel im Webshop zu reklamieren oder zurückzugeben. Es ist gar nicht so schwer! Wenn Du weitere Informationen suchst, klicke hier.  

Kurze Übersicht

In diesem Artikel erfährst Du, wie der Status der Reklamation und Rückgabe im Webshop ändern kannst. Wenn die Kunden schon die Reklamation oder Rückgabe eingereicht haben, sollten sie Informationsnachricht per E-Mail erhalten. Jetzt bist Du an der Reihe zu handeln!

Änderung des Status

Von jetzt an der gesamte Prozess wird im Administrationspanel stattfinden. Die Reklamationen und Rückgaben findest Du immer: Verkauf ➞ Reklamationen/ Rückgaben. In der Spalte Status wird Du den aktuellen Stand der Reklamation oder Rückgabe angezeigt. Wenn Du auf das ausgewählte Element in der Liste klickst, werden Details dieser Reklamation oder Rückgabe angezeigt. Nach Anklicken rechts oben Schalltfläche erscheint die nachstehende Möglichkeiten: Wenn Du die erste Option Nachricht senden klickst, erscheint ein Fenster, in dem der Betreff und der Inhalt der Nachricht vervollständigen kannst. Dann wenn alles schon fertig ist, hast Du die Auswahl, wie deine Nachricht versenden wird: per SMS oder E-Mail. Der letzte Schritt ist ein Klick auf die Schaltfläche SENDEN. Dank der Option Status ändern kannst Du einen Status der Reklamation oder Rückgabe auswählen. Zum Auswahl stehende Optionen: Außerdem ist hier möglich, das Nachrichtenfenster für den Geschäftspartner auszufüllen. Die vorgenommenen Änderungen sollten mit der Schaltfläche STATUS ÄNDERN bestätigt werden. Wenn Du weitere Informationen zu Reklamationen/Rückgaben finden kannst, klickst Du hier.

Tipp

Reklamationen, die in Comarch Webshop eingereicht werden, werden vom ERP-System während Synchroniesierung herunterladen.